Organizacja Gostków innowacje osiągnęła 1 531 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 531 333 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 558 746 zł.
Strata netto wyniosła 27 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 531 335 zł w 2023 roku.
• 1 202 675 zł w 2022 roku.
• 218 201 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 414 zł w 2023 roku.
• 402 901 zł w 2022 roku.
• -132 621 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gostków innowacje wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Gostków innowacje wynosi 64 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gostków innowacje wynosi 1 116 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 828 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 116 886 zł w 2023 roku.
• 2 529 944 zł w 2022 roku.
• 145 468 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gostków innowacje wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,71% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 603
zł.
Koszty operacyjne Gostków innowacje wyniosły 1 467 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 603 zł w 2023 roku
• 126 686 zł w 2022 roku
• 104 223 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gostków innowacje wyniosła 1 534 569 zł.
a
ktywa trwałe to 1 063 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 534 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 406 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 534 569 zł w 2023 roku.
• 1 596 285 zł w 2022 roku.
• 1 358 900 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gostków innowacje wyniosły 1 406 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 534 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 406 576 zł w 2023 roku
• 1 440 878 zł w 2022 roku
• 1 606 394 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gostków innowacje wykazała przychody na poziomie 1 531 335 zł.
Organizacja zarobiła -23 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3847 zł w 2023 roku
• 36 541 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gostków innowacje wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.