Organizacja Pianoforte osiągnęła 8 413 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 413 260 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 641 902 zł.
Zysk netto wyniósł 3 771 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 051 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 413 288 zł w 2024 roku.
• 7 010 200 zł w 2023 roku.
• 6 109 896 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 471 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 771 358 zł w 2024 roku.
• 2 405 559 zł w 2023 roku.
• 3 156 802 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pianoforte wynosi 4,17 mln zł.
EBITDA Pianoforte wynosi 4,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pianoforte wynosi 27 702 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 007 789 zł a 52 799 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 462 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 702 078 zł w 2024 roku.
• 18 474 973 zł w 2023 roku.
• 19 075 575 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pianoforte wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pianoforte charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 709 018
zł.
Koszty operacyjne Pianoforte wyniosły 4 242 281
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 627 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 709 018 zł w 2024 roku
• 588 980 zł w 2023 roku
• 338 491 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pianoforte wyniosła 12 035 045 zł.
a
ktywa trwałe to 335 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 699 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 035 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 343 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 691 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 504 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 035 045 zł w 2024 roku.
• 8 319 405 zł w 2023 roku.
• 4 841 374 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pianoforte wyniosły 2 691 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 035 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 691 327 zł w 2024 roku
• 2 747 043 zł w 2023 roku
• 1 674 572 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pianoforte wykazała przychody na poziomie 8 413 288 zł.
Organizacja zarobiła 4 144 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 372 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 771 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 992 zł w 2024 roku
• 238 219 zł w 2023 roku
• 312 377 zł w 2022 roku