Organizacja Res real estate services osiągnęła 282 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 271 146 zł. Pozostałe przychody to 11 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 325 418 zł.
Strata netto wyniosła 54 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 851 zł w 2023 roku.
• 99 164 zł w 2022 roku.
• 644 472 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 272 zł w 2023 roku.
• -58 492 zł w 2022 roku.
• 417 495 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Res real estate services wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Res real estate services wynosi -62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 298 zł w
2023 roku.
• -57 355 zł w
2022 roku.
• 133 423 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -62 298 zł w
2023 roku.
• -57 355 zł w
2022 roku.
• 168 810 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Res real estate services wynosi 639 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 404 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 639 327 zł w 2023 roku.
• 557 573 zł w 2022 roku.
• 2 507 126 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Res real estate services wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 210
zł.
Koszty operacyjne Res real estate services wyniosły 333 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 210 zł w 2023 roku
• 5325 zł w 2022 roku
• 1006 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Res real estate services wyniosła 1 030 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 030 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 030 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 601 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 532 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -120 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 030 545 zł w 2023 roku.
• 1 002 522 zł w 2022 roku.
• 2 802 961 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Res real estate services wyniosły 429 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 030 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 532 zł w 2023 roku
• 347 238 zł w 2022 roku
• 2 259 628 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Res real estate services wykazała przychody na poziomie 282 851 zł.
Organizacja zarobiła -54 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 41 308 zł w 2021 roku
Organizacja Res real estate services wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klugman Serge
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 10.09.2018 jest
Klugman Serge
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2017 do 10.09.2018
był Klugman Serge David
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 05.01.2017 do 17.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Wawrzyniak Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.