Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ KRS
0000654521 NIP
8551589151 REGON
366161805

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

308 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

309 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWINOUJŚCIE

Adres

UL. WRZOSOWA, 9C

Kod pocztowy

72-602

Rejestracja

2016-12-27

Rozpoczęcie działalności

2016-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Leasing finansowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elbogen property osiągnęła 308 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 308 373 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 287 518 zł.

Zysk netto wyniósł 20 855 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 308 374 zł w 2023 roku.
• 334 934 zł w 2022 roku.
• 286 784 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 855 zł w 2023 roku.
• 14 243 zł w 2022 roku.
• 11 851 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

177053.12

-43032.46

212859.92

6211.96

222684.96

15021.16

222956.47

22575.98

286783.51

11850.76

334933.87

14242.82

308373.87

20855.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elbogen property wynosi 309 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 076 zł a 770 935 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 079 zł w 2023 roku.
• 284 695 zł w 2022 roku.
• 238 592 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

118035.41

442632.8

166754.45

532149.8

208541.28

556712.4

238941.57

557391.18

238592.05

716958.78

4434.94

284695.46

837334.68

20076.23

309079.01

770934.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elbogen property wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elbogen property wyniosły 223 339 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elbogen property wyniosła 1 199 492 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 865 835 zł.

ktywa obrotowe to 333 657 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 199 492 zł.

apitał (fundusz) własny to 26 768 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 172 724 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 199 492 zł w 2023 roku.
• 1 131 935 zł w 2022 roku.
• 1 150 253 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1248833.52

1331795.83

944601.12

994996.49

1150252.51

1131935.06

1199492.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0345

0.6725

0.1149

-0.243

0.0047

-0.1075

0.3663

0.0292

0.0159

-0.3513

0.3572

0.0675

0.0227

-1.1187

0.2983

0.1013

0.0103

-1.4227

0.1959

0.0413

0.0126

2.4086

0.2347

0.0425

0.0174

0.7791

0.2757

0.0676

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elbogen property wyniosły 1 172 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 199 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 172 724 zł w 2023 roku
• 1 126 022 zł w 2022 roku
• 1 158 582 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1248833.52

1312822.95

1.0512

1331795.83

1389573.3

1.0434

944601.12

987357.43

1.0453

994996.49

1015176.82

1.0203

1150252.51

1158582.08

1.0072

1131935.06

1126021.81

0.9948

1199492.24

1172723.94

0.9777

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elbogen property wykazała przychody na poziomie 308 374 zł.

Organizacja zarobiła 28 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7637 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 775 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7637 zł w 2023 roku
• 6968 zł w 2022 roku
• 4890 zł w 2021 roku

Wartość

2988

11170

6832

5938

4890

6968

7637

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elbogen property wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.163942177789787

0.436997693759173

0.471234909287111

0.863874345549738

0.227571489543321

0.60023670793882

0.212452332062188

0.886217355922172

0.65802752293578

0.588584585555017

0.462350722815839

0.483767413688674

0.85235960980754

0.527219974039856

0.786898569570871

0.565835133896418

0.123697057659322

0.733859348198971

0.596969171149286

0.460196619110418

0.436036765130932

0.853498815018087

0.563459459459459

0.773211684428429

0.62104219592292

0.0660306771417883

0.713854066216651

0.640238845579698

0.469202691912855

0.442903706977515

0.834719645742325

0.616296600877193

0.727639000805802

0.666845206213176

0.0314145524174246

0.726605615865122

0.575751118687407

0.491699994521449

0.455634215148773

0.820680929376582

0.500133280021325

0.634267119411432

0.571019800846973

0.0261009543520754

0.670370157158483

0.577127659574468

0.486977886977887

0.441898788007655

0.792797376752601

0.507167637625188

0.658868448455397

0.588182329769274

0.978789417273086

0.668824472960587

0.530278429250105

0.413405418688948

0.400660859116852

0.783962321854548

0.517682884628694

0.696714097110166

0.565818314661471

0.891172692237108

0.623768750402369

Powiązania

H LARS - reprezentacja

ELBOGEN ELECTRIC HOLDING AB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2016

Elbogen Electric Holding Ab

Organizacja

reprezentacja

27.12.2016

11.07.2018

Hackfelt Jan Olle

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

H Lars

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Elbogen Electric Holding Ab posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ELBOGEN PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	GENIUS LOCI SP. Z O.O.	0000551620
2	PASAŻE.PL SP. Z O.O.	0000762484
3	DOMDAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000282278
4	BADEN SP. Z O.O.	0000624189
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W HRUSZOWIE	0000276200
6	PIERWSZY BAŁTYCKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY SP. Z O.O.	0000137742
7	CN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000762362
8	CENTRUM HURTOWE "WAZA" SP. Z O.O.	0000228891
9	TMB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000655741
10	KDE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000850273
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KLESZCZELACH	0000197112
12	NGI 1 SP. Z O.O.	0000498515
13	STOW. WSPÓLNOTA W WOJTÓWCE	0000220842
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MARLE"	0000056516
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-WŁASNOŚCIOWA "RONDO"	0000217672
16	P&M SP. Z O.O.	0000722114
17	E.ALEX EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000040862
18	WISTA JOLANTA WITOSŁAWSKA, TOMASZ STASZEWSKI SP. J.	0000084244
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W OSTROŁĘCE	0000137073
20	INWEST-MED SP. Z O.O.	0000243203
21	G.M.A. SP. Z O.O.	0000365943
22	HAVRE I - INŻYNIEROWIE I DORADCY	0000290859
23	LEXCENTER SP. Z O.O.	0000498675
24	DITKOM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O.	0000263497
25	VMC SP. Z O.O.	0000289282
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JABŁONKOWA" W DOBRZELINIE	0000133224
27	HPF-POZNAŃ SP. Z O.O.	0000690630
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA	0000136530
29	QN SP. Z O.O.	0000308057
30	STOW. KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW RAZEM	0000032691

ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ KRS 0000654521 NIP 8551589151 REGON 366161805

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELBOGEN PROPERTY

ELBOGEN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ KRS
0000654521 NIP
8551589151 REGON
366161805