Organizacja Pol - patrol s7 osiągnęła 11 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 589 zł.
Strata netto wyniosła 16 834 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 755 zł w 2023 roku.
• 199 315 zł w 2022 roku.
• 190 879 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 834 zł w 2023 roku.
• -7713 zł w 2022 roku.
• 6007 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol - patrol s7 wynosi 7837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 388 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7837 zł w 2023 roku.
• 144 631 zł w 2022 roku.
• 168 818 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol - patrol s7 wyniosła 3402 zł.
a
ktywa obrotowe to 3402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4563 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3402 zł w 2023 roku.
• 23 063 zł w 2022 roku.
• 28 400 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -495%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,450%.
Marża operacyjna wyniosła -142%.
Marża netto wyniosła -143%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 290.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol - patrol s7 wyniosły 4563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4563 zł w 2023 roku
• 7390 zł w 2022 roku
• 5014 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol - patrol s7 wykazała przychody na poziomie 11 755 zł.
Organizacja zarobiła -16 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 743 zł w 2021 roku
Organizacja Pol - patrol s7 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 4% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karwan Dariusz
posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2017 jest
Karwan Dariusz
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2016 do 17.02.2017
był Karwan Dariusz
kontrolując 95% udziałów.