Organizacja Excludo market osiągnęła 60 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 288 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 655 zł.
Strata netto wyniosła 11 367 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 288 zł w 2023 roku.
• 62 627 zł w 2022 roku.
• 81 568 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 367 zł w 2023 roku.
• -22 969 zł w 2022 roku.
• -343 874 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Excludo market wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Excludo market wynosi -6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5749 zł w
2023 roku.
• 27 982 zł w
2022 roku.
• -110 634 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Excludo market wynosi 40 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 150 720 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 192 zł w 2023 roku.
• 41 751 zł w 2022 roku.
• 54 379 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Excludo market wynosi 4,26%. To oznacza, że firma ma szansę 4,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,703% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,26% w 2023 roku.
• 5,2% w 2022 roku.
• 5,9% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Excludo market wyniosły 66 037
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 41 921 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Excludo market wyniosła 754 894 zł.
a
ktywa trwałe to 741 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 754 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 130 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 885 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 754 894 zł w 2023 roku.
• 1 674 921 zł w 2022 roku.
• 1 760 882 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Excludo market wyniosły 2 885 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 754 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 382%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 477 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 885 446 zł w 2023 roku
• 3 794 106 zł w 2022 roku
• 3 857 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 382% w 2023 roku
• 227% w 2022 roku
• 219% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Excludo market wykazała przychody na poziomie 60 288 zł.
Organizacja Excludo market wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lulis Konrad
posiada 1000 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Lulis Paweł
posiada 1000 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kompiel Bartosz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Płyta Emilia
posiada 1000 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kompiel Bartosz (25% udziałów)
• Lulis Paweł (25% udziałów)
• Płyta Emilia (25% udziałów)
• Lulis Konrad (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2019 do 08.11.2019:
• Lulis Paweł (50% udziałów)
• Lulis Konrad (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2016 do 11.03.2019:
• Lulis Magdalena (45% udziałów)
• Lulis Konrad (45% udziałów)