Organizacja Sigma digital osiągnęła 105 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 961 zł. Pozostałe przychody to 48 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 105 zł.
Zysk netto wyniósł 6856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 009 zł w 2024 roku.
• 103 103 zł w 2023 roku.
• 143 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6856 zł w 2024 roku.
• -4695 zł w 2023 roku.
• 3627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma digital wynosi 120 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 671 zł a 262 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 100 zł w 2024 roku.
• 86 265 zł w 2023 roku.
• 131 280 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma digital wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 000
zł.
Koszty operacyjne Sigma digital wyniosły 93 630
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 000 zł w 2024 roku
• 6000 zł w 2023 roku
• 15 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma digital wyniosła 33 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 967 zł w 2024 roku.
• 25 006 zł w 2023 roku.
• 35 496 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma digital wyniosły 3738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3738 zł w 2024 roku
• 1633 zł w 2023 roku
• 7428 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma digital wykazała przychody na poziomie 105 009 zł.
Organizacja zarobiła 7996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1140 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1241 zł w 2022 roku