Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLSKA GRUPA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651447 NIP
7422254063 REGON
366031155

Podsumowanie

aktywa

71 tys.

przychód

166 tys.

zysk

62 tys.

wartość firmy

408 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MRĄGOWO

Adres

UL. BRZOZOWA, 16

Kod pocztowy

11-700

Rejestracja

2016-12-07

Rozpoczęcie działalności

2016-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polska grupa rozwoju przedsiębiorczości osiągnęła 165 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 165 703 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 103 880 zł.

Zysk netto wyniósł 61 823 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 703 zł w 2023 roku.
• 91 856 zł w 2022 roku.
• 31 290 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 823 zł w 2023 roku.
• 1010 zł w 2022 roku.
• -18 088 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

19729.6

39019.74

89689.31

-11647.74

44634.04

9600.34

60513.12

-8633.68

31290

-18088.15

91856.34

1009.68

165702.9

61823.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polska grupa rozwoju przedsiębiorczości wynosi 68 tys. zł.

EBITDA Polska grupa rozwoju przedsiębiorczości wynosi 73 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 114 zł w 2023 roku.
• 1221 zł w 2022 roku.
• -18 088 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 466 zł w 2023 roku.
• 2054 zł w 2022 roku.
• -8088 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polska grupa rozwoju przedsiębiorczości wynosi 407 896 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 134 zł a 865 526 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 407 896 zł w 2023 roku.
• 69 043 zł w 2022 roku.
• 23 869 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

29264.81

198496.83

546276.36

80321.87

224223.27

23633.95

91791.33

134404.76

57500.77

151282.8

23869.44

78225

3766.7

69042.98

229640.85

50134.18

407896.03

865526.34

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska grupa rozwoju przedsiębiorczości wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 662 zł.

Koszty operacyjne Polska grupa rozwoju przedsiębiorczości wyniosły 97 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9944 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 662 zł w 2023 roku
• 79 970 zł w 2022 roku
• 30 376 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polska grupa rozwoju przedsiębiorczości wyniosła 71 053 zł.

ktywa trwałe to 48 168 zł.

ktywa obrotowe to 22 885 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 053 zł.

apitał (fundusz) własny to 66 846 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4207 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 053 zł w 2023 roku.
• 22 131 zł w 2022 roku.
• 22 824 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

107363.55

59061.04

60156.83

49175.45

22823.52

22131.27

71052.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3634

1.9859

1.9777

-0.1972

-0.4255

-0.131

-0.1299

0.1596

0.3047

0.2374

0.2151

-0.1756

-0.3774

-0.1453

-0.1427

-0.7925

-4.5078

-0.5781

0.0456

0.201

0.0133

0.011

0.8701

0.9249

0.4111

0.3731

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polska grupa rozwoju przedsiębiorczości wyniosły 4207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 053 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4207 zł w 2023 roku
• 17 109 zł w 2022 roku
• 18 811 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

107363.55

68343.81

0.6366

59061.04

31689.04

0.5365

60156.83

28644.9

0.4762

49175.45

26297.2

0.5348

22823.52

18810.93

0.8242

22131.27

17109

0.7731

71052.98

4207.4

0.0592

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polska grupa rozwoju przedsiębiorczości wykazała przychody na poziomie 165 703 zł.

Organizacja zarobiła 68 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6291 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 823 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6291 zł w 2023 roku
• 211 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1095

211

6291

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Polska grupa rozwoju przedsiębiorczości wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.839038930539247

0.505579399141631

0.614537246049661

0.608659011903508

0.996437731547449

0.995446414051065

0.887626394245804

0.891746600611363

0.168254706019056

0.606169707879879

0.531056381660471

0.559068366985476

0.303209060877773

0.308600563531464

0.212187637001315

0.105043879088733

0.718316974595843

0.538748193778995

0.533304467056361

0.540882597835137

0.730857454942654

0.766691767068273

0.756458779002797

0.651824212271974

0.731463571889104

0.183544303797468

0.559323269889885

0.489289191820837

0.581103350859295

0.272783761391881

0.286498091603053

0.201008925106713

0.103270223752151

0.141944593867671

0.498978657462844

0.395011093928595

0.70335509336572

0.1962124170246

0.187465640461792

0.085960960960961

0.0164194915254237

0.613829573599304

0.547350738433541

0.364701157887692

0.686811154671203

0.443222354340071

0.438646915763874

0.64174956114687

0.606454471604756

0.642214583485702

0.755435645135693

0.549752066115702

0.432561091716915

0.290483593813927

0.80550284629981

0.827376781125905

0.961510353227771

0.875183553597651

0.751698632493334

Powiązania

I KAMIL - reprezentacja, wspólnik

I MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2016

24.02.2020

I Kamil

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

24.02.2020

I Kamil

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

24.02.2020

I Michał

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

07.12.2016

I Kamil

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Iwanowski Kamil posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Iwanowski Michał posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2020 jest Iwanowski Kamil kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2016 do 24.02.2020 był Iwanowski Kamil kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do POLSKA GRUPA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	SOCIAL NETWORKS SP. Z O.O.	0000670294
2	INWESTYCJE EUROPEJSKIE SP. Z O.O.	0000909437
3	WELL CARE SP. Z O.O.	0000802069
4	NEART CONSALTING SP. Z O.O.	0000939087
5	CENTRUM USŁUG BHP I PPOŻ AGATA ŁUKASZ ŁAWROWSCY SP. Z O.O.	0000964284
6	B2OPTIMIZE SP. Z O.O.	0000433908
7	HASHTAG# SP. Z O.O.	0000732639
8	OCTAGON CONSULTING AND SERVICES SP. Z O.O.	0000953068
9	MODERNSYSTEM SP. Z O.O.	0000904329
10	SYNERGIS CONSULTING SP. Z O.O.	0000771332
11	MARTA VINI AND LU SP. Z O.O.	0000769478
12	OPTIMUM TEMP SP. Z O.O.	0000759936
13	MERITUM SP. Z O.O.	0000679146
14	5BC SP. Z O.O.	0000663853
15	IBS ADMINISTRATOR ZABEZPIECZEŃ	0000809710
16	FOOD CARTEL SP. Z O.O.	0000963321
17	INN MARKET SP. Z O.O.	0000868306
18	KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO "FINAL INVEST"	0000130264
19	DORADZTWO FINANSE ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000821036
20	FIRMA GĘDEK SP. Z O.O.	0000612793
21	MAJO SP. Z O.O.	0000683627
22	BIZNES FOCUS SP. Z O.O.	0000754403
23	BIURO OBSŁUGI FIRM POLSIGNAL SP. Z O.O.	0000974339
24	TIGRU SP. Z O.O.	0000691546
25	FIRLEJ KASTORY SP. Z O.O.	0000811302
26	ASPEKT PW SP. Z O.O.	0000558069
27	CIGIT SP. Z O.O.	0000836234
28	OR DOM SP. Z O.O.	0000401686
29	JOBIAN POLAND SP. Z O.O.	0000874185
30	ALTUS SP. Z O.O.	0000390721

POLSKA GRUPA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651447 NIP 7422254063 REGON 366031155

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKA GRUPA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POLSKA GRUPA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651447 NIP
7422254063 REGON
366031155