Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TOJAN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648937 NIP
6653004851 REGON
365940714

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

4,6 mln

zysk

132 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RYBIE

Adres

, 17

Kod pocztowy

62-574

Rejestracja

2016-11-28

Rozpoczęcie działalności

2016-11-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tojan 2 osiągnęła 4 545 194 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 531 038 zł. Pozostałe przychody to 14 156 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 398 976 zł.

Zysk netto wyniósł 132 062 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 633 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 545 194 zł w 2023 roku.
• 2 086 908 zł w 2022 roku.
• 4 175 746 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 062 zł w 2023 roku.
• 78 561 zł w 2022 roku.
• -26 730 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

746834.04

20516.84

1274832.57

30479.22

1506483.13

-3510.8

1792655.83

119634.83

4175745.64

-26730.02

2086907.6

78561.43

4545194.29

132062.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tojan 2 wynosi 271 tys. zł.

EBITDA Tojan 2 wynosi 271 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 270 925 zł w 2023 roku.
• 79 816 zł w 2022 roku.
• -27 642 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 270 925 zł w 2023 roku.
• 79 816 zł w 2022 roku.
• -27 642 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tojan 2 wynosi 3 910 693 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 352 314 zł a 11 362 986 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 910 693 zł w 2023 roku.
• 1 887 790 zł w 2022 roku.
• 2 914 100 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

58920.61

638877.33

1867085.1

81780.02

1053585.28

3187081.43

1083469.01

3766207.82

168873.05

1842516.25

4481639.58

2914099.84

10439364.1

182272.65

1887790.1

5217269

352314.18

3910693.15

11362985.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tojan 2 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 819 zł.

Koszty operacyjne Tojan 2 wyniosły 4 260 114 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 588 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 819 zł w 2023 roku
• 52 764 zł w 2022 roku
• 69 506 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tojan 2 wyniosła 1 089 009 zł.

ktywa obrotowe to 1 089 009 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 089 009 zł.

apitał (fundusz) własny to 469 752 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 256 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 089 009 zł w 2023 roku.
• 722 385 zł w 2022 roku.
• 1 184 852 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

360255.7

632212.01

712624.13

1017504.55

1184852.2

722384.68

1089008.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.057

0.2612

0.0309

0.0275

0.0482

0.2795

0.0259

0.0239

-0.0049

-0.0333

0.0025

-0.0023

0.1176

0.5313

0.0696

0.0667

-0.0226

-0.1539

-0.0067

-0.0064

0.1088

0.3233

0.0389

0.0376

0.1213

0.2811

0.0598

0.0291

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tojan 2 wyniosły 619 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 089 009 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 256 zł w 2023 roku
• 479 354 zł w 2022 roku
• 1 011 160 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

360255.7

281694.89

0.7819

632212.01

523171.98

0.8275

712624.13

607094.9

0.8519

1017504.55

792340.49

0.7787

1184852.2

1011159.65

0.8534

722384.68

479354.48

0.6636

1089008.55

619256.31

0.5686

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tojan 2 wykazała przychody na poziomie 4 545 194 zł.

Organizacja zarobiła 132 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1071

11832

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Tojan 2 wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.693431600724076

0.584632063965307

0.577022486430602

0.587709672362439

0.627952755905512

0.589373970345964

0.684922981173176

0.623038292529818

0.723766911686375

0.640738668158926

0.652785174139951

0.606592573882293

0.621939736346516

0.589241651587432

0.67690186740193

0.622488945041061

0.238515035752767

0.663714991762768

0.668886494956419

0.640590997594777

0.35284115063058

0.381592708800239

0.335148627184025

0.188266299988541

0.681867772201615

0.761454095170706

0.685566055215861

0.713161153369892

0.61322037443782

0.6327467482785

0.630659680236464

0.667462129072422

0.691199498903852

0.798134511536573

0.123195755637045

0.777126099706745

0.730046032612936

0.670281995661605

0.276782618744944

0.27741935483871

0.255144032921811

0.115065913370998

0.656275273876921

0.653315974881299

0.618042790971252

0.545969241169512

0.512363194162951

0.473204829485279

0.624696118702322

0.54119929155773

0.700258859234134

0.707476721674196

0.607818636201357

0.479711204532992

0.531649582584804

0.600990099009901

0.683201598982466

0.563214187768535

Powiązania

D AGATA - wspólnik

D JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2019

D Janusz

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

28.11.2016

04.11.2019

D Janusz

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

28.11.2016

04.11.2019

K Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

04.11.2019

D Agata

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

28.11.2016

D Janusz

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

28.11.2016

27.02.2017

K Maciej

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Durkiewicz Janusz posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Durkiewicz Agata posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2019 jest Durkiewicz Janusz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2016 do 04.11.2019 był Durkiewicz Janusz kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do TOJAN 2

	Organizacja	Numer KRS
1	POLTRANS SP. Z O.O.	0000515082
2	ULTRALOGIS SP. Z O.O.	0001021784
3	MAZO SP. Z O.O.	0000499244
4	FLAG INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O.	0000167165
5	KRIEGER TRANSPORT SP. Z O.O.	0000931233
6	CHELMTRANS SP. Z O.O.	0000441681
7	HOBE SP. Z O.O.	0000605172
8	1PAK SP. Z O.O.	0000807312
9	BARPAW SP. Z O.O.	0000626358
10	JARM - TRANS SP. Z O.O.	0000582417
11	SZUTRANS SP. Z O.O.	0000428455
12	TRANSNOVA SP. Z O.O.	0000738838
13	SIRIUS TRANS SP. Z O.O.	0000357299
14	LOCOTRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000227386
15	VERDE CARGO SP. Z O.O.	0000882619
16	BETA-TRANS SP. Z O.O.	0000148275
17	M&K GREEN FREIGHT SP. Z O.O.	0000876948
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE GAWOR SP. Z O.O.	0000395349
19	GT RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000792312
20	KUR-TRANS SP. Z O.O.	0000822227
21	PDJS TRANS SP. Z O.O.	0000696900
22	KURIER - TRANSPORT SP. Z O.O.	0000835188
23	MARMOT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000834248
24	SPEDOR SP. Z O.O. SP. K.	0000710502
25	BOND CARGO GROUP SP. Z O.O.	0000897459
26	FD CARGO SP. Z O.O.	0000652221
27	GROSPED SP. Z O.O. SP. K.	0000757981
28	EKM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000725161
29	JM JASIORSKI SP. Z O.O.	0000675916
30	POL-PROPER SP. Z O.O.	0000540468

TOJAN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648937 NIP 6653004851 REGON 365940714

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOJAN 2

TOJAN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648937 NIP
6653004851 REGON
365940714