Organizacja Kopecki osiągnęła 79 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 873 zł.
Zysk netto wyniósł 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 444 zł w 2023 roku.
• 70 844 zł w 2022 roku.
• 65 994 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 571 zł w 2023 roku.
• 797 zł w 2022 roku.
• 430 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopecki wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 628 zł w
2023 roku.
• 901 zł w
2022 roku.
• 770 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopecki wynosi 63 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5710 zł a 198 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 568 zł w 2023 roku.
• 58 311 zł w 2022 roku.
• 53 010 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopecki wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2378
zł.
Koszty operacyjne Kopecki wyniosły 78 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2378 zł w 2023 roku
• 1381 zł w 2022 roku
• 259 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopecki wyniosła 11 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 190 zł w 2023 roku.
• 10 620 zł w 2022 roku.
• 9733 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopecki wyniosły 95 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 zł w 2023 roku
• 96 zł w 2022 roku
• 5 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopecki wykazała przychody na poziomie 79 444 zł.
Organizacja zarobiła 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 zł w 2023 roku
• 79 zł w 2022 roku
• 40 zł w 2021 roku