Organizacja Amperon energia osiągnęła 2 010 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 010 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 940 483 zł.
Zysk netto wyniósł 69 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 010 053 zł w 2022 roku.
• 2 254 243 zł w 2021 roku.
• 1 757 489 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 569 zł w 2022 roku.
• 22 257 zł w 2021 roku.
• 67 444 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amperon energia wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Amperon energia wynosi 101 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amperon energia wynosi 2 046 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 762 zł a 5 025 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 046 073 zł w 2022 roku.
• 1 967 443 zł w 2021 roku.
• 1 800 327 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amperon energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 864 387
zł.
Koszty operacyjne Amperon energia wyniosły 1 921 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 864 387 zł w 2022 roku
• 899 963 zł w 2021 roku
• 775 643 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
•
46% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amperon energia wyniosła 948 526 zł.
a
ktywa trwałe to 4434 zł.
a
ktywa obrotowe to 944 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 948 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 570 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 948 526 zł w 2022 roku.
• 813 723 zł w 2021 roku.
• 934 055 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amperon energia wyniosły 378 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 948 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 177 zł w 2022 roku
• 312 943 zł w 2021 roku
• 455 532 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amperon energia wykazała przychody na poziomie 2 010 053 zł.
Organizacja zarobiła 82 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 275 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 315 zł w 2020 roku
Organizacja Amperon energia wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wolak Marek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.