Organizacja Stüwa osiągnęła 3 909 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 909 839 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 633 462 zł.
Zysk netto wyniósł 276 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 264 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 909 853 zł w 2020 roku.
• 2 501 329 zł w 2019 roku.
• 1 076 101 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 378 zł w 2020 roku.
• 75 666 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stüwa wynosi 3 869 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 178 zł a 9 774 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 264 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 869 257 zł w 2020 roku.
• 1 970 217 zł w 2019 roku.
• 717 401 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stüwa wyniosła 2 297 355 zł.
a
ktywa trwałe to 69 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 227 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 297 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 087 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 727 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 297 355 zł w 2020 roku.
• 1 976 259 zł w 2019 roku.
• 1 249 146 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stüwa wyniosły 2 087 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 297 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 620 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 087 785 zł w 2020 roku
• 2 043 067 zł w 2019 roku
• 1 293 291 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2020 roku
• 103% w 2019 roku
• 104% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stüwa wykazała przychody na poziomie 3 909 853 zł.
Organizacja zarobiła 305 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 271 zł w 2020 roku
• 2328 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Stüwa wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stükerjürgen Ralf
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Stükerjürgen Tanja
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2019 jest
Stükerjürgen Ralf
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2016 do 09.10.2019
był Stükerjürgen Ralf
kontrolując 60% udziałów.