MUSTANG SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000641978

Podsumowanie

aktywa

45 tys.

przychód

26 tys.

zysk

-84 tys.

wartość firmy

17 tys.

Branża główna: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZERWONAK

Adres

UL. ZIELONA, 2

Kod pocztowy

62-004

Rejestracja

2016-10-18

Rozpoczęcie działalności

2016-10-18

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mustang service osiągnęła 25 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 422 zł. Pozostałe przychody to 1440 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 040 zł.

Strata netto wyniosła 83 618 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 862 zł w 2023 roku.
• 161 357 zł w 2022 roku.
• 215 672 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 618 zł w 2023 roku.
• 77 681 zł w 2022 roku.
• -49 646 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

166658.78

18640.85

93180.45

-105653.74

73801.19

-112020.32

215671.82

-49645.87

161357.11

77681.39

25861.97

-83618.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mustang service wynosi 17 241 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 655 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 241 zł w 2023 roku.
• 418 297 zł w 2022 roku.
• 143 781 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

106488.23

567937.24

120345.22

306014.47

641841.16

0

103348.87

232951.13

0

49200.79

184502.98

0

143781.21

539179.55

0

418296.97

1087539.46

0

17241.31

64654.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mustang service wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 904 zł.

Koszty operacyjne Mustang service wyniosły 101 254 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 904 zł w 2023 roku
• 57 632 zł w 2022 roku
• 69 741 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mustang service wyniosła 45 494 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 494 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 494 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -111 689 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 182 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 494 zł w 2023 roku.
• 100 434 zł w 2022 roku.
• 173 621 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

210284.18

260089.71

166997.89

151570.1

173621.31

100434.49

45493.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -184%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła -315%.

Marża netto wyniosła -323%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0.12

0.15

0.11

-0.63

-1.92

-1.2

-1.13

-0.74

1.96

-2.57

-1.52

-0.29

0.47

-4.46

-0.23

0.77

-2.77

-3.82

0.48

-1.84

0.75

-3.15

-3.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mustang service wyniosły 157 182 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 494 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 346%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 182 zł w 2023 roku
• 128 505 zł w 2022 roku
• 279 373 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 346% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
• 161% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

210284.18

68299.87

0.32

260089.71

99629.42

0.38

166997.89

112026.47

0.67

151570.1

208619

1.38

173621.31

279373.08

1.61

100434.49

128504.87

1.28

45493.65

157182.2

3.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mustang service wykazała przychody na poziomie 25 862 zł.

Organizacja zarobiła -83 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

dane za rok

Organizacja Mustang service wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32692

0

0.86014

0.47877

0.40878

0.27488

0

0.84028

0.72298

0.8875

0.53571

0.68467

0.75116

0.58957

0.45324

0

0.03532

0.59338

0.84166

0.66617

0.05996

0.0586

0.12865

0.03737

0

0.03005

0.58921

0.83437

0.84329

0.04524

0.04

0.12794

0.94251

0

0.06261

0.76046

0.84093

0.86

0.17408

0.02909

0.24044

0.64022

0

0.91235

0.66318

0.77228

0.79532

0.94438

0.01796

0.92241

0.03213

0

0.03966

0.26691

0.55211

0.92669

0.03178

0.0365

0.07136

0.70743

0

Powiązania

W HADJAZ EDYTA - wspólnik, reprezentacja

HADJAZ HOCINE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2016

23.12.2019

W Hadjaz Edyta

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

23.12.2019

W Hadjaz Edyta

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

18.10.2016

Hadjaz Hocine

Osoba

reprezentacja

23.12.2019

W Hadjaz Edyta

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

23.12.2019

W Hadjaz Edyta

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

23.12.2019

Hadjaz Hocine

Osoba

Udziałowcy

Wawrzyniak Hadjaz Edyta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hadjaz Hocine posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wawrzyniak Hadjaz Edyta (50% udziałów)
• Hadjaz Hocine (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.10.2016 do 23.12.2019:
• Wawrzyniak Hadjaz Edyta (50% udziałów)
• Hadjaz Hocine (50% udziałów)

Podobne organizacje do MUSTANG SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA AKTYWNA	0000800040
2	MISIESPORTPODOBA SP. Z O.O.	0000961634
3	OŚRODEK JEŹDZIECKI "EVIDO" SP. Z O.O.	0000636604
4	STOW. INSTRUKTORÓW I TRENERÓW SNOWBOARDU	0000320087
5	HIPPIKA-PRO SP. Z O.O.	0000605339
6	GO-SWIM TEAM SP. Z O.O.	0000802785
7	OGNIWO SZCZECIN	0000690327
8	PLATINUM ACTIVE EMS II SP. Z O.O.	0000898851
9	SK8CREW SP. Z O.O.	0000716558
10	GRUPA EDUKACYJNA MALUTKOWO SP. Z O.O.	0000751211
11	KRAKEN TECH SP. Z O.O.	0000922914
12	STOW. AKTYWNI OD ZARAZ	0000607709
13	STRONG FOR LIFE SP. Z O.O.	0000885640
14	STOW. AKADEMIA PIŁKARSKA FUNBALL	0000802077
15	NEPTUN TEAM SP. Z O.O.	0000858006
16	OBOZY GÓRSKIE SP. Z O.O.	0000700544
17	B22 SP. Z O.O.	0000911061
18	CENTRUM NURKOWE SALEM SP. Z O.O.	0000372873
19	FUNDACJA WOODRUN	0000763764
20	STOW. SPORT CK	0000773356
21	AKADEMIA UMYSŁU "WESOŁA SZACHOWNICA" SP. Z O.O.	0000750720
22	STOW. NEXT LEVEL	0000859537
23	STAJNIA AGORA SP. Z O.O.	0001044562
24	MOTOR PROGRESS SP. Z O.O.	0000543998
25	STADNINA "HUBERTUS" SP. Z O.O.	0000369030
26	HAPPY CAMP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000802492
27	PODLASKIE STOW. STRZELECKIE GROT BIAŁYSTOK	0000754746
28	ESFIT STUDIO SP. Z O.O.	0000907640
29	OSIEDLOWE SKF ORZEŁ SIDZINA	0000209702
30	STOW. OD A DO Z - OD AKTYWNOŚCI DO ZDROWIA	0000682605

MUSTANG SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641978 NIP 7773270567 REGON 365659650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUSTANG SERVICE

MUSTANG SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641978 NIP
7773270567 REGON
365659650