APZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641283 NIP
7831748383 REGON
365599072

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
794 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
70 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
3,2 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. WYSOKA, 9
Kod pocztowy
61-850
Rejestracja
2016-10-10
Rozpoczęcie działalności
2016-10-10
Kapitał zakładowy
525000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Transport drogowy towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apz nieruchomości osiągnęła 3 668 837 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 668 793 zł. Pozostałe przychody to 44 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 598 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 70 450 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 299 498 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 668 837 zł w 2023 roku.
• 3 103 075 zł w 2022 roku.
• 2 430 010 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 959 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 450 zł w 2023 roku.
• 93 446 zł w 2022 roku.
• 8249 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Apz nieruchomości wynosi 78 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Apz nieruchomości wynosi 100 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 287 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 313 zł w 2023 roku.
• 101 582 zł w 2022 roku.
• 8213 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 858 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 671 zł w 2023 roku.
• 121 675 zł w 2022 roku.
• 18 929 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apz nieruchomości wynosi 3 211 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 484 236 zł a 9 172 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 876 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 211 925 zł w 2023 roku.
• 2 873 862 zł w 2022 roku.
• 2 014 278 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apz nieruchomości wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 608 850 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Apz nieruchomości wyniosły 3 590 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 208 833 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 608 850 zł w 2023 roku
• 2 104 025 zł w 2022 roku
• 1 722 043 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apz nieruchomości wyniosła 794 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 787 347 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 723 796 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 575 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 524 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 296 zł w 2023 roku.
• 710 852 zł w 2022 roku.
• 556 204 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apz nieruchomości wyniosły 148 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 198 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 648 zł w 2023 roku
• 135 705 zł w 2022 roku
• 74 503 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apz nieruchomości wykazała przychody na poziomie 3 668 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 77 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 7188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 450 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1198 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7188 zł w 2023 roku
• 8180 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apz nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fiłoniuk Krajewska Ida posiada 2625 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rybacka Monika posiada 2625 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rybacka Monika (50% udziałów)
• Fiłoniuk Krajewska Ida (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.10.2016 do 25.01.2024:
• Admiselekt (50% udziałów)
• Prestiż Nieruchomości (50% udziałów)

Podobne organizacje do APZ NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.
0000546803
2
CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE
0000138128
3
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KOŃSKICH
0000661148
4
EURO-STEP SP. Z O.O.
0000637020
5
FK2018 SP. Z O.O.
0000733668
6
TPHU REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000469879
7
VITA SP. Z O.O.
0000726128
8
HETMAŃSKA SP. Z O.O.
0000026358
9
WAWAROOM SP. Z O.O.
0000756329
10
WATERM SP. Z O.O.
0000219759
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"
0000180923
12
CMB CONSULTING SP. Z O.O.
0000623371
13
WORMAR SP. Z O.O.
0000363252
14
"BUDROL-PROJEKT" KATOWICE SP. Z O.O.
0000300078
15
STOW. NASZA DOBRA SZKOŁA
0000465540
16
CENTRUM HANDLOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY W KATOWICACH
0000129056
17
SMART INVEST FOR YOU SP. Z O.O.
0000826930
18
SELKO INDUSTRIES SP. Z O.O.
0000184446
19
RISE.PL KRK1 SP. Z O.O.
0000398120
20
BIM SP. Z O.O.
0000860389
21
REGUS ŻOLIBORZ SP. Z O.O.
0000313234
22
PŁYWALNIA WODNIK SP. Z O.O.
0000406694
23
CHIPOLBROK - INVESTMENT SP. Z O.O.
0000071200
24
ID EUROPE SP. Z O.O.
0000754432
25
PT BAT SP. Z O.O.
0000781393
26
AVALON REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.
0000736024
27
STOW. WSPÓŁPRACY POLSKA - WSCHÓD
0000101773
28
ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH
0000491847
29
GJS 23 SP. Z O.O. SP. K.
0000525920
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD RAWĄ"
0000073386