Specjalizacja w inżynieryjnych rozwiązaniach wzmacniania gruntu
Budowa murów oporowych i konstrukcji gabionowych
Odwodnienia i drenaże zbiorników retencyjnych
Zgrzewanie geomembran z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń
Działalność na terenie całej Polski
Arrigo Invest Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Krakowie, która koncentruje się na inżynieryjnych rozwiązaniach związanych ze wzmacnianiem gruntu oraz realizacją projektów budowlanych. Specjalizuje się w zbrojeniu skarp i nasypów, budowie murów oporowych z gruntu zbrojonego oraz konstrukcji gabionowych. Dodatkowo firma zajmuje się zabezpieczeniami przeciwerozyjnymi oraz odwodnieniami, w tym drenażem zbiorników retencyjnych. Posiada nowoczesne urządzenia, takie jak zgrzewarki Leister, przeznaczone do montażu geomembran, co podkreśla jej zaawansowane podejście do technologii. Zespół Arrigo Invest składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie inżynierii geotechnicznej, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Firma działa na terenie całej Polski, co sprawia, że jej oferta jest dostępna dla szerokiego grona Klientów. Od momentu rozpoczęcia działalności w 2016 roku, Arrigo Invest zyskało reputację solidnego wykonawcy, co zostało potwierdzone przez status „Sprawdzonej Firmy” oraz pozytywne opinie zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arrigo invest osiągnęła 226 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 226 093 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 024 zł.
Zysk netto wyniósł 57 069 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 093 zł w 2022 roku.
• 565 038 zł w 2021 roku.
• 751 086 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 069 zł w 2022 roku.
• 54 864 zł w 2021 roku.
• 209 331 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arrigo invest wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Arrigo invest wynosi 73 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 005 zł w
2022 roku.
• 60 434 zł w
2021 roku.
• 229 772 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 805 zł w
2022 roku.
• 80 035 zł w
2021 roku.
• 249 374 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arrigo invest wynosi 973 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
339 140 zł a 3 172 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 973 795 zł w 2022 roku.
• 1 148 134 zł w 2021 roku.
• 1 848 888 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arrigo invest wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 114
zł.
Koszty operacyjne Arrigo invest wyniosły 163 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 114 zł w 2022 roku
• 84 292 zł w 2021 roku
• 31 732 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arrigo invest wyniosła 1 698 756 zł.
a
ktywa trwałe to 4553 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 694 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 698 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 793 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 698 756 zł w 2022 roku.
• 1 582 263 zł w 2021 roku.
• 1 424 596 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arrigo invest wyniosły 905 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 698 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 905 704 zł w 2022 roku
• 846 280 zł w 2021 roku
• 743 478 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arrigo invest wykazała przychody na poziomie 226 093 zł.
Organizacja zarobiła 62 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5927 zł w 2022 roku
• 5559 zł w 2021 roku
• 20 314 zł w 2020 roku
Organizacja Arrigo invest wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.