Organizacja Stepanow-fishing osiągnęła 633 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 633 078 zł. Pozostałe przychody to 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 621 948 zł.
Zysk netto wyniósł 11 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 739 zł w 2022 roku.
• 524 577 zł w 2021 roku.
• 189 049 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 131 zł w 2022 roku.
• -7735 zł w 2021 roku.
• 15 849 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stepanow-fishing wynosi 517 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 320 zł a 1 584 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 517 336 zł w 2022 roku.
• 391 690 zł w 2021 roku.
• 210 745 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stepanow-fishing wyniosła 256 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 256 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 256 212 zł w 2022 roku.
• 171 204 zł w 2021 roku.
• 77 186 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stepanow-fishing wyniosły 189 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 256 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 119 zł w 2022 roku
• 115 242 zł w 2021 roku
• 48 766 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stepanow-fishing wykazała przychody na poziomie 633 739 zł.
Organizacja zarobiła 12 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1264 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 804 zł w 2020 roku
Organizacja Stepanow-fishing wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stepanow Edyta
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.