Organizacja Vigor edukacja osiągnęła 193 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 168 624 zł. Pozostałe przychody to 25 230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 632 zł.
Zysk netto wyniósł 4992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 854 zł w 2023 roku.
• 92 743 zł w 2022 roku.
• 184 525 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4992 zł w 2023 roku.
• -66 903 zł w 2022 roku.
• 54 062 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vigor edukacja wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Vigor edukacja wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 176 zł w
2023 roku.
• -76 445 zł w
2022 roku.
• 51 652 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 176 zł w
2023 roku.
• -73 245 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vigor edukacja wynosi 151 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2571 zł a 484 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 777 zł w 2023 roku.
• 61 829 zł w 2022 roku.
• 388 271 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vigor edukacja wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 000
zł.
Koszty operacyjne Vigor edukacja wyniosły 187 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 000 zł w 2023 roku
• 146 157 zł w 2022 roku
• 101 175 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
•
85% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vigor edukacja wyniosła 24 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 276 zł w 2023 roku.
• 21 675 zł w 2022 roku.
• 76 550 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 146%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vigor edukacja wyniosły 20 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 847 zł w 2023 roku
• 23 239 zł w 2022 roku
• 11 211 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vigor edukacja wykazała przychody na poziomie 193 854 zł.
Organizacja zarobiła 4992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4794 zł w 2022 roku
• 10 716 zł w 2021 roku
Organizacja Vigor edukacja wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.