Organizacja Masterexport osiągnęła 829 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 783 949 zł. Pozostałe przychody to 45 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 630 222 zł.
Zysk netto wyniósł 153 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 829 550 zł w 2022 roku.
• 23 902 zł w 2021 roku.
• 217 721 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 728 zł w 2022 roku.
• -2386 zł w 2021 roku.
• 22 504 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterexport wynosi 1 240 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 318 zł a 2 152 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 240 263 zł w 2022 roku.
• 15 935 zł w 2021 roku.
• 235 164 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterexport wyniosła 706 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 706 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 706 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 779 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 706 204 zł w 2022 roku.
• 136 365 zł w 2021 roku.
• 132 123 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -109.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterexport wyniosły 609 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 706 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 779 zł w 2022 roku
• 193 669 zł w 2021 roku
• 187 041 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 142% w 2021 roku
• 142% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterexport wykazała przychody na poziomie 829 550 zł.
Organizacja zarobiła 164 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 009 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Masterexport wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.