FREEDOM DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000639301

Podsumowanie

aktywa

241 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

28 tys.

wartość firmy

979 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

93-218

Rejestracja

2016-09-28

Rozpoczęcie działalności

2016-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.freedom-development.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Zarządzanie najmem nieruchomości na terenie Łodzi
Gwarancja stabilnych dochodów z wynajmu
Konsultacje w zakresie inwestycji w nieruchomości
Wynajem mieszkań i pokoi o wysokim standardzie
Dbałość o godne warunki mieszkaniowe dla najemców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Freedom development osiągnęła 1 096 283 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 096 283 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 068 250 zł.

Zysk netto wyniósł 28 033 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 096 283 zł w 2023 roku.
• 900 620 zł w 2022 roku.
• 616 636 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 033 zł w 2023 roku.
• 99 570 zł w 2022 roku.
• 2792 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

196330.94

1181.46

386058.25

10284.91

460404.65

31634.81

541423.37

45333.17

616635.75

2791.69

900619.92

99569.95

1096282.6

28032.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Freedom development wynosi 33 tys. zł.

EBITDA Freedom development wynosi 37 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 458 zł w 2023 roku.
• 110 190 zł w 2022 roku.
• 3314 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 245 zł w 2023 roku.
• 119 058 zł w 2022 roku.
• 12 815 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Freedom development wynosi 978 533 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 135 546 zł a 2 740 707 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 978 533 zł w 2023 roku.
• 1 145 540 zł w 2022 roku.
• 494 427 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4636.09

140249.23

490827.35

12349.78

310861.58

965145.63

36075.89

469551.56

1151011.63

70075.76

612357.36

1353558.43

27916.9

494426.79

1541589.38

146846.99

1145540.07

2251549.8

135545.79

978532.5

2740706.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freedom development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 487 868 zł.

Koszty operacyjne Freedom development wyniosły 1 062 825 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 801 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 487 868 zł w 2023 roku
• 160 278 zł w 2022 roku
• 77 811 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Freedom development wyniosła 241 339 zł.

a

ktywa trwałe to 13 846 zł.

a

ktywa obrotowe to 227 493 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 339 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 180 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 612 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 339 zł w 2023 roku.
• 250 484 zł w 2022 roku.
• 139 271 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

163070.71

155707.6

95375.6

149924.47

139270.99

250483.6

241339.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.19

0.01

0.07

0.62

0.03

0.33

0.66

0.08

0.07

0.3

0.49

0.1

0.08

0.02

0.03

0.01

0

0.4

0.51

0.12

0.11

0.12

0.16

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Freedom development wyniosły 60 612 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 339 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 612 zł w 2023 roku
• 54 688 zł w 2022 roku
• 43 045 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

163070.71

156889.25

0.96

155707.6

139241.23

0.89

95375.6

47274.42

0.5

149924.47

56490.12

0.38

139270.99

43044.95

0.31

250483.6

54687.61

0.22

241339.25

60611.53

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Freedom development wykazała przychody na poziomie 1 096 283 zł.

Organizacja zarobiła 33 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 033 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 813 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5425 zł w 2023 roku
• 10 620 zł w 2022 roku
• 730 zł w 2021 roku

Wartość

549

2265

4308

5038

730

10620

5425

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Freedom development wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53424

0.44845

0.27818

0.7877

0.41659

0.39726

0.5478

0.75713

0.59657

0.60966

0.54026

0.28122

0.74115

0.51427

0.44283

0.82685

0.87683

0.63516

0.64435

0.55951

0.24347

0.54276

0.56014

0.5141

0.94702

0.8814

0.68094

0.68561

0.59026

0.27354

0.47783

0.58489

0.54555

0.9376

0.84301

0.71667

0.53273

0.60052

0.2643

0.42831

0.36356

0.37835

0.60482

0.4822

0.57767

0.70938

0.63411

0.2858

0.36332

0.6079

0.54387

0.95253

0.83236

0.70478

0.55493

0.61608

0.23622

0.38859

0.43374

0.41073

0.84389

0.67869

0.6017

Powiązania

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2016

K Mariusz

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

28.09.2016

K Grzegorz

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

28.09.2016

K Grzegorz

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

28.09.2016

K Mariusz

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

17.12.2021

18.12.2023

K Katarzyna

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Kaźmierczak Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Krajewski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do FREEDOM DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SLEEPWAY SP. Z O.O.	0000775857
2	INBAP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000388781
3	PLANUS SP. Z O.O.	0000839260
4	DADAISME SP. Z O.O.	0000595080
5	CENTRUM DOSKONALENIA KADR "EUROPARTNER" SP. Z O.O.	0000142596
6	ATHLETIC MANAGEMENT - NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000466979
7	NIEDŹWIADEK KUPIECKA SP. Z O.O.	0000068418
8	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA	0000157195
9	NAJEM OKAZJONALNY SP. Z O.O.	0000657511
10	FUNDACJA REVIVAL FIRE	0000770599
11	IMS SP. Z O.O.	0000577313
12	MIESZKANIA WYNAJEM SP. Z O.O.	0000715525
13	BORA SP. Z O.O.	0000892816
14	MARIO INWESTYCJE I EDUKACJA SP. Z O.O.	0000985879
15	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SP. Z O.O.	0000877292
16	SAND LAND SP. Z O.O.	0000950778
17	PROPERTY CENTER SP. Z O.O.	0000777337
18	SYSTEM REZERWACJI SP. Z O.O.	0000352512
19	BISPOL B.O.M. SP. Z O.O.	0000650883
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000148824
21	SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "SDIS-PROJEKT"	0000199886
22	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZESKU	0000051281
23	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LUBLINIE	0000169346
24	RENT&SALE SP. Z O.O.	0000576882
25	STOW. DLA RODZINY "SERDUSZKO"	0000137194
26	TIGMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000914370
27	POLSKI FUNDUSZ NAJMU SP. Z O.O.	0000858827
28	UJAZDOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA	0000132608
29	REDBOX24.PL SP. Z O.O.	0000622306
30	FILTRONIX SP. Z O.O. SP. K.	0000572010

FREEDOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639301 NIP 7282810971 REGON 365431088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREEDOM DEVELOPMENT

FREEDOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639301 NIP
7282810971 REGON
365431088