Organizacja Domino osiągnęła 527 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 470 590 zł. Pozostałe przychody to 56 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 433 513 zł.
Zysk netto wyniósł 37 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 527 547 zł w 2023 roku.
• 594 215 zł w 2022 roku.
• 403 998 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 077 zł w 2023 roku.
• 167 411 zł w 2022 roku.
• 56 736 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domino wynosi 879 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
370 768 zł a 2 024 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 879 521 zł w 2023 roku.
• 1 423 647 zł w 2022 roku.
• 728 580 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domino wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 234
zł.
Koszty operacyjne Domino wyniosły 432 098
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 234 zł w 2023 roku
• 82 058 zł w 2022 roku
• 106 832 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domino wyniosła 829 967 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 445 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 384 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 829 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 829 967 zł w 2023 roku.
• 939 276 zł w 2022 roku.
• 368 649 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domino wyniosły 323 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 829 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 946 zł w 2023 roku
• 462 128 zł w 2022 roku
• 58 912 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domino wykazała przychody na poziomie 527 547 zł.
Organizacja zarobiła 40 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3736 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5834 zł w 2021 roku