WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Angels den poland osiągnęła 82 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 660 zł. Pozostałe przychody to 54 215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 161 zł.
Zysk netto wyniósł 3499 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 875 zł w 2023 roku.
• 54 989 zł w 2022 roku.
• 28 298 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3499 zł w 2023 roku.
• 345 zł w 2022 roku.
• -38 286 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Angels den poland wynosi 69 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 207 189 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 246 zł w 2023 roku.
• 38 040 zł w 2022 roku.
• 18 865 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angels den poland wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8063
zł.
Koszty operacyjne Angels den poland wyniosły 24 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8063 zł w 2023 roku
• 7255 zł w 2022 roku
• 6612 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Angels den poland wyniosła 9048 zł.
a
ktywa obrotowe to 9048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -208 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 808 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9048 zł w 2023 roku.
• 6857 zł w 2022 roku.
• 5634 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 110.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Angels den poland wyniosły 217 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,407%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 808 zł w 2023 roku
• 219 116 zł w 2022 roku
• 218 238 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2407% w 2023 roku
• 3196% w 2022 roku
• 3873% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Angels den poland wykazała przychody na poziomie 82 875 zł.
Organizacja zarobiła 3704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 zł w 2023 roku
• 165 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku