Organizacja Wolniewicz metale osiągnęła 24 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 978 zł.
Zysk netto wyniósł 7022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 395 zł w 2024 roku.
• 24 416 zł w 2023 roku.
• 24 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7022 zł w 2024 roku.
• 8396 zł w 2023 roku.
• 9212 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolniewicz metale wynosi 103 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 592 zł a 316 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 724 zł w 2024 roku.
• 103 968 zł w 2023 roku.
• 100 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolniewicz metale wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wolniewicz metale wyniosły 16 713
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolniewicz metale wyniosła 82 535 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 535 zł w 2024 roku.
• 78 252 zł w 2023 roku.
• 68 538 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolniewicz metale wyniosły 3372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3372 zł w 2024 roku
• 6111 zł w 2023 roku
• 4793 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolniewicz metale wykazała przychody na poziomie 24 395 zł.
Organizacja zarobiła 7681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 659 zł w 2024 roku
• 824 zł w 2023 roku
• 888 zł w 2022 roku