Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

I7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632099 NIP
8943083297 REGON
365173114

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

582 tys.

zysk

328 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MIŃSKA, 38

Kod pocztowy

54-610

Rejestracja

2016-08-12

Rozpoczęcie działalności

2016-08-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I7 osiągnęła 582 470 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 579 526 zł. Pozostałe przychody to 2944 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 735 zł.

Zysk netto wyniósł 327 791 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 582 470 zł w 2023 roku.
• 558 299 zł w 2022 roku.
• 561 056 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 791 zł w 2023 roku.
• 341 891 zł w 2022 roku.
• 381 562 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-15354.61

202229.38

91332.83

1207055.41

221015.52

431793

-15514.74

5574.37

-78156.34

561056.07

381562.1

558298.89

341891.19

582469.74

327790.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I7 wynosi 379 tys. zł.

EBITDA I7 wynosi 380 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I7 wynosi 2 644 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 873 705 zł a 5 038 267 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 644 152 zł w 2023 roku.
• 2 438 596 zł w 2022 roku.
• 2 342 699 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3750

20000

60733.67

560884.57

1278659.62

226495.3

1915260.99

3094217.28

502721.25

1145916

159958.24

833290.64

442413.57

2342699.35

5341869.4

698831.96

2438595.98

4786476.66

873704.61

2644151.75

5038267.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I7 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne I7 wyniosły 200 773 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I7 wyniosła 1 339 110 zł.

ktywa trwałe to 17 640 zł.

ktywa obrotowe to 1 321 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 339 110 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 259 567 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 543 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 339 110 zł w 2023 roku.
• 1 068 687 zł w 2022 roku.
• 740 979 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

21326.24

219943.92

445825

358612.01

329772.5

740978.89

1068687.25

1339109.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.72

1.4829

0.4153

1.1279

0.5358

0.4516

0.4957

0.7319

0.2163

0.1831

-0.0433

-0.0542

-0.0193

-0.0359

-0.237

-0.3752

-15.0759

-14.0207

0.5149

0.6468

0.768

0.6801

0.3199

0.3669

0.6862

0.6124

0.2448

0.2602

0.6536

0.5628

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I7 wyniosły 79 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 339 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 543 zł w 2023 roku
• 136 911 zł w 2022 roku
• 151 094 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

21326.24

31680.85

1.4855

219943.92

138965.7

0.6318

445825

143831.26

0.3226

358612.01

72133.01

0.2011

329772.5

121449.84

0.3683

740978.89

151094.13

0.2039

1068687.25

136911.3

0.1281

1339109.55

79542.73

0.0594

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I7 wykazała przychody na poziomie 582 470 zł.

Organizacja zarobiła 363 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 481 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 481 zł w 2023 roku
• 35 283 zł w 2022 roku
• 37 888 zł w 2021 roku

Wartość

3602

17011

39275

2805

5884

37888

35283

35481

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja I7 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.181818181818182

0.0909090909090909

0.2

0.1

0.153846153846154

0.384615384615385

0.909090909090909

0.0454545454545455

0.863636363636364

0.8

0.709534368070953

0.438636363636364

0.40929203539823

0.531172069825436

0.950146627565982

0.974603174603175

0.937810945273632

0.9225

0.728855721393035

0.77882797731569

0.644100580270793

0.471698113207547

0.361924686192469

0.788321167883212

0.795275590551181

0.939457202505219

0.812236286919831

0.787368421052632

0.152899824253076

0.503636363636364

0.436842105263158

0.288801571709234

0.230425055928412

0.226190476190476

0.196463654223969

0.156435643564356

0.608108108108108

0.127986348122867

0.224778761061947

0.416382252559727

0.421150278293135

0.029535864978903

0.0270880361173815

0.114814814814815

0.088724584103512

0.706542056074766

0.817757009345794

0.504

0.538940809968847

0.290780141843972

0.971428571428571

0.976595744680851

0.918727915194346

0.770723104056437

0.810810810810811

0.760059612518629

0.495440729483283

0.573770491803279

0.252032520325203

0.94589552238806

0.95136186770428

0.821428571428571

0.631067961165049

0.769352290679305

0.716949152542373

0.417241379310345

0.559322033898305

0.160683760683761

0.933460076045627

0.936758893280632

0.802047781569966

0.601709401709402

0.733812949640288

Powiązania

O GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2016

O Grzegorz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

12.08.2016

O Grzegorz

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Okienica Grzegorz posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do I7

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEMENTARY SP. Z O.O.	0000774706
2	PODESTY BAC INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000347046
3	AGROSMEL SP. Z O.O.	0000036402
4	UNDERHOOK SP. Z O.O.	0000718434
5	ŻYRAFA NA BIEGUNACH SP. Z O.O.	0000600367
6	DIGGER SP. Z O.O.	0000101128
7	RENTON24 SP. Z O.O.	0000570985
8	ELEKTROHURT DARIUSZ GÓRSKI SP. K.	0000394022
9	MABUD POLSKA SP. Z O.O.	0000322911
10	MAROLA SP. Z O.O.	0000486891
11	BAUKRANE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000494829
12	SKY RENT SP. Z O.O.	0000222862
13	TR RENTAL SP. Z O.O.	0000020761
14	DŹWIGI RYŚ SP. Z O.O.	0000908990
15	TRADE MASTER SP. Z O.O.	0000840468
16	CONVERTING SP. Z O.O.	0000303123
17	S-KAM SP. Z O.O.	0000538167
18	BMJ RENT SP. Z O.O.	0000870073
19	KRUSZ-SYSTEM SP. Z O.O.	0000539898
20	MOTO-TECH SERVICE SP. Z O.O.	0000370315
21	ASCSYSTEMY SP. Z O.O.	0000789861
22	TRAVIS SP. Z O.O.	0000151534
23	KONKRET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727866
24	KONMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000784073
25	JN-INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000467118
26	LIFTS SP. Z O.O.	0000860212
27	MDM TRADE SP. Z O.O.	0000933120
28	DOM ARCHITEKTA SP. Z O.O.	0000733436
29	TRANSBLECH SP. Z O.O.	0000584446
30	TSL REGIUM SP. Z O.O.	0000634165

I7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632099 NIP 8943083297 REGON 365173114

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I7

I7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632099 NIP
8943083297 REGON
365173114