Przychody operacyjne wyniosły 579 526 zł. Pozostałe przychody to 2944 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 735 zł.
Zysk netto wyniósł 327 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 582 470 zł w 2023 roku.
• 558 299 zł w 2022 roku.
• 561 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 791 zł w 2023 roku.
• 341 891 zł w 2022 roku.
• 381 562 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I7 wynosi 379 tys. zł.
EBITDA I7 wynosi 380 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I7 wynosi 2 644 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
873 705 zł a 5 038 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 644 152 zł w 2023 roku.
• 2 438 596 zł w 2022 roku.
• 2 342 699 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I7 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne I7 wyniosły 200 773
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I7 wyniosła 1 339 110 zł.
a
ktywa trwałe to 17 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 321 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 339 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 259 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 339 110 zł w 2023 roku.
• 1 068 687 zł w 2022 roku.
• 740 979 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I7 wyniosły 79 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 339 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 543 zł w 2023 roku
• 136 911 zł w 2022 roku
• 151 094 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I7 wykazała przychody na poziomie 582 470 zł.
Organizacja zarobiła 363 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 481 zł w 2023 roku
• 35 283 zł w 2022 roku
• 37 888 zł w 2021 roku