Royal Security to agencja ochrony i mienia, która dostarcza różnorodne usługi z zakresu ochrony oraz monitoringu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma specjalizuje się w dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klientów, proponując zarówno funkcjonalne, jak i korzystne rozwiązania w zakresie ochrony mienia. Oferta Royal Security obejmuje monitoring wizyjny oraz ochronę osób, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Osoby korzystające z usług mogą liczyć na gwarancję oraz wsparcie w obsłudze urządzeń, co przekłada się na wysoki poziom satysfakcji. Ponadto, agencja oferuje instalacje alarmowe, systemy kontroli dostępu, a także inteligentne domy. Dzięki solidności i terminowości, firma zdobyła wiele stałych klientów, co potwierdza jej renomę na rynku. Dbałość o jakość usług oraz elastyczne podejście do klientów sprawiają, że Royal Security jest istotnym graczem w branży ochrony mienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Royal security osiągnęła 276 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 276 670 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 267 856 zł.
Zysk netto wyniósł 8814 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 670 zł w 2023 roku.
• 193 351 zł w 2022 roku.
• 150 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8814 zł w 2023 roku.
• 38 012 zł w 2022 roku.
• 12 855 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal security wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Royal security wynosi 20 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 156 zł w
2023 roku.
• 42 532 zł w
2022 roku.
• 14 556 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 858 zł w
2023 roku.
• 52 474 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal security wynosi 352 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 141 zł a 708 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 352 576 zł w 2023 roku.
• 407 212 zł w 2022 roku.
• 249 688 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal security wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 906
zł.
Koszty operacyjne Royal security wyniosły 261 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 906 zł w 2023 roku
• 531 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal security wyniosła 206 784 zł.
a
ktywa trwałe to 22 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 784 zł w 2023 roku.
• 232 026 zł w 2022 roku.
• 157 337 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal security wyniosły 29 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 620 zł w 2023 roku
• 63 676 zł w 2022 roku
• 27 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal security wykazała przychody na poziomie 276 670 zł.
Organizacja zarobiła 15 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6342 zł w 2023 roku
• 4520 zł w 2022 roku
• 1361 zł w 2021 roku
Organizacja Royal security wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Mariusz
posiada 4 udziały, które stanowią 80% firmy.
Nowak Hanna
posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2023 jest
Nowak Mariusz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2016 do 22.05.2023
był Nowak Mariusz
kontrolując 80% udziałów.