Organizacja Violan spedycja międzynarodowa osiągnęła 10 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 10 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły -9236 zł.
Zysk netto wyniósł 9236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 281 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 4067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9236 zł w 2023 roku.
• -981 zł w 2022 roku.
• 2795 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Violan spedycja międzynarodowa wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Violan spedycja międzynarodowa wynosi -1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -674 zł w
2023 roku.
• -603 zł w
2022 roku.
• -445 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -674 zł w
2023 roku.
• -603 zł w
2022 roku.
• -445 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Violan spedycja międzynarodowa wynosi 56 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 397 zł a 129 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 194 zł w 2023 roku.
• 5471 zł w 2022 roku.
• 29 847 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Violan spedycja międzynarodowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Violan spedycja międzynarodowa wyniosły 674
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Violan spedycja międzynarodowa wyniosła 16 901 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 901 zł w 2023 roku.
• 7672 zł w 2022 roku.
• 22 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Violan spedycja międzynarodowa wyniosły 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 zł w 2023 roku
• 378 zł w 2022 roku
• 827 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Violan spedycja międzynarodowa wykazała przychody na poziomie 10 281 zł.
Organizacja zarobiła 9607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 371 zł w 2023 roku
• 378 zł w 2022 roku
• 827 zł w 2021 roku
Organizacja Violan spedycja międzynarodowa wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000004%.