Organizacja Artraz osiągnęła 3 070 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 070 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 004 740 zł.
Zysk netto wyniósł 65 398 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -168 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 070 138 zł w 2019 roku.
• 5 301 881 zł w 2018 roku.
• 3 406 578 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -539 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 398 zł w 2019 roku.
• 2 107 207 zł w 2018 roku.
• 1 143 908 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artraz wynosi 2 309 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
825 zł a 7 675 345 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 371 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 309 176 zł w 2019 roku.
• 12 790 804 zł w 2018 roku.
• 7 052 915 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artraz wyniosła 668 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 668 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 668 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 668 070 zł w 2019 roku.
• 1 619 571 zł w 2018 roku.
• 285 866 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,945%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -195.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2764.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artraz wyniosły 666 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 668 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 666 970 zł w 2019 roku
• 516 388 zł w 2018 roku
• 10 890 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2019 roku
• 32% w 2018 roku
• 4% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artraz wykazała przychody na poziomie 3 070 138 zł.
Organizacja zarobiła 65 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Artraz wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki