Organizacja Wave fm osiągnęła 390 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 390 000 zł. Pozostałe przychody to 618 zł.
Całkowite koszty wyniosły 448 996 zł.
Strata netto wyniosła 58 996 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -494 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 618 zł w 2024 roku.
• 121 740 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 996 zł w 2024 roku.
• -301 654 zł w 2023 roku.
• -100 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wave fm wynosi -60 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -59 614 zł w
2024 roku.
• -302 435 zł w
2023 roku.
• -100 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wave fm wynosi 260 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 976 546 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -370 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 260 412 zł w 2024 roku.
• 81 160 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wave fm wynosi 17,7%. To oznacza, że firma ma szansę 17,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,492% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 17,7% w 2024 roku.
• 19,9% w 2023 roku.
• 94,4% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wave fm wyniosły 449 614
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-375 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wave fm wyniosła 16 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 612 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 628 957 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -169 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 100 zł w 2024 roku.
• 164 339 zł w 2023 roku.
• 619 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -366%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wave fm wyniosły 6 628 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,175%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 790 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 628 957 zł w 2024 roku
• 6 718 201 zł w 2023 roku
• 6 492 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5869.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41175% w 2024 roku
• 4088% w 2023 roku
• 1048% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wave fm wykazała przychody na poziomie 390 618 zł.
Organizacja zarobiła -58 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wave fm wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wng Limited
posiada 60 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2019 jest
Wng Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2019 do 25.06.2019
był Wng Limited
kontrolując 17% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2016 do 05.02.2019:
• Minasiewicz Mariusz (16% udziałów)
• Gołąbek Adam (16% udziałów)
• Borkowska Danuta (16% udziałów)
• Belniak Marek (16% udziałów)