Organizacja Karolczak i osiągnęła 505 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 505 598 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 532 836 zł.
Strata netto wyniosła 27 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 505 598 zł w 2023 roku.
• 636 103 zł w 2022 roku.
• 789 851 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 239 zł w 2023 roku.
• 16 782 zł w 2022 roku.
• 18 078 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karolczak i wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Karolczak i wynosi -27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 239 zł w
2023 roku.
• 31 572 zł w
2022 roku.
• 24 879 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 239 zł w
2023 roku.
• 31 572 zł w
2022 roku.
• 42 233 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karolczak i wynosi 337 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 263 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 065 zł w 2023 roku.
• 491 197 zł w 2022 roku.
• 598 878 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karolczak i wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 536
zł.
Koszty operacyjne Karolczak i wyniosły 532 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 536 zł w 2023 roku
• 35 666 zł w 2022 roku
• 40 903 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karolczak i wyniosła 791 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 791 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 791 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -45 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 836 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 791 202 zł w 2023 roku.
• 693 232 zł w 2022 roku.
• 600 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karolczak i wyniosły 836 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 791 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 836 834 zł w 2023 roku
• 711 625 zł w 2022 roku
• 635 885 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karolczak i wykazała przychody na poziomie 505 598 zł.
Organizacja zarobiła -27 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3936 zł w 2022 roku
• 4240 zł w 2021 roku
Organizacja Karolczak i wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzak Karol
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Płonka Bogdan
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.