Organizacja Wi lasy polskie 5 osiągnęła 180 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 180 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8042 zł.
Strata netto wyniosła 8042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 254 zł w 2020 roku.
• 180 000 zł w 2019 roku.
• 180 003 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8042 zł w 2020 roku.
• -6339 zł w 2019 roku.
• -4940 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wi lasy polskie 5 wynosi 120 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 450 635 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -649 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 169 zł w 2020 roku.
• 120 000 zł w 2019 roku.
• 120 002 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wi lasy polskie 5 wyniosła 2562 zł.
a
ktywa obrotowe to 2562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 382 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -771 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2562 zł w 2020 roku.
• 4800 zł w 2019 roku.
• 20 675 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -314%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wi lasy polskie 5 wyniosły 27 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,069%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 382 zł w 2020 roku
• 21 577 zł w 2019 roku
• 31 113 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1069% w 2020 roku
• 450% w 2019 roku
• 150% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wi lasy polskie 5 wykazała przychody na poziomie 180 254 zł.
Organizacja zarobiła -8042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Wi lasy polskie 5 wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.3%.
Największym udziałowcem od 11.10.2021 jest
Wi Lasy Polskie 1
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2021 do 11.10.2021
był Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W Likwidacji
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.11.2017 do 27.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.