Organizacja Wlw inwestycje osiągnęła 54 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7586 zł.
Strata netto wyniosła 7532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 zł w 2022 roku.
• 22 227 zł w 2021 roku.
• 24 007 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7532 zł w 2022 roku.
• 17 943 zł w 2021 roku.
• 20 190 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wlw inwestycje wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Wlw inwestycje wynosi -8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7532 zł w
2022 roku.
• 19 658 zł w
2021 roku.
• 21 593 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7532 zł w
2022 roku.
• 19 808 zł w
2021 roku.
• 21 997 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wlw inwestycje wynosi 24 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 922 zł w 2022 roku.
• 117 124 zł w 2021 roku.
• 113 840 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wlw inwestycje wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 700
zł.
Koszty operacyjne Wlw inwestycje wyniosły 7586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 700 zł w 2022 roku
• 600 zł w 2021 roku
• 600 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
•
25% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wlw inwestycje wyniosła 39 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 181 zł w 2022 roku.
• 40 713 zł w 2021 roku.
• 23 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -13,881%.
Marża netto wyniosła -13,881%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2776.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2776.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wlw inwestycje wyniosły 6000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 822 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wlw inwestycje wykazała przychody na poziomie 54 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1715 zł w 2021 roku
• 1403 zł w 2020 roku
Organizacja Wlw inwestycje wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00000006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00000006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brzoska Rafał
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kołpa Krzysztof
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Wilk Leszek
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.