Organizacja Panek i wspólnicy osiągnęła 913 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 913 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 897 490 zł.
Zysk netto wyniósł 15 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 913 180 zł w 2021 roku.
• 832 283 zł w 2020 roku.
• 704 951 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 689 zł w 2021 roku.
• 9614 zł w 2020 roku.
• 10 356 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panek i wspólnicy wynosi 736 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 709 zł a 2 282 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 736 253 zł w 2021 roku.
• 646 251 zł w 2020 roku.
• 557 124 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panek i wspólnicy wyniosła 247 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 607 zł w 2021 roku.
• 263 268 zł w 2020 roku.
• 179 440 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panek i wspólnicy wyniosły 161 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 328 zł w 2021 roku
• 192 679 zł w 2020 roku
• 118 465 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
• 66% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panek i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 913 180 zł.
Organizacja zarobiła 16 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1057 zł w 2021 roku
• 951 zł w 2020 roku
• 1024 zł w 2019 roku