SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Mazurek Metal osiągnęła 83 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 59 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły -55 631 zł.
Zysk netto wyniósł 79 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 894 zł w 2024 roku.
• 88 110 zł w 2023 roku.
• 71 423 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 631 zł w 2024 roku.
• 83 994 zł w 2023 roku.
• 66 692 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazurek Metal wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Mazurek Metal wynosi 22 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 689 zł w
2024 roku.
• 21 851 zł w
2023 roku.
• 21 176 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 689 zł w
2024 roku.
• 21 851 zł w
2023 roku.
• 21 176 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazurek Metal wynosi 437 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 473 zł a 1 114 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 437 928 zł w 2024 roku.
• 461 462 zł w 2023 roku.
• 368 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazurek Metal wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazurek Metal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mazurek Metal wyniosły 2311
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazurek Metal wyniosła 369 911 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 368 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 911 zł w 2024 roku.
• 290 281 zł w 2023 roku.
• 206 366 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazurek Metal wyniosły 285 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 280 zł w 2024 roku
• 201 287 zł w 2023 roku
• 134 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazurek Metal wykazała przychody na poziomie 83 894 zł.
Organizacja zarobiła 81 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1952 zł w 2024 roku
• 1967 zł w 2023 roku
• 1906 zł w 2022 roku