Organizacja Polonia2go osiągnęła 232 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 534 zł. Pozostałe przychody to 44 623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 490 zł.
Zysk netto wyniósł 11 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 157 zł w 2022 roku.
• 193 208 zł w 2021 roku.
• 119 483 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 044 zł w 2022 roku.
• -1050 zł w 2021 roku.
• -47 246 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polonia2go wynosi 198 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 580 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 198 946 zł w 2022 roku.
• 128 806 zł w 2021 roku.
• 79 655 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polonia2go wyniosła 50 083 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2797 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -49 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 083 zł w 2022 roku.
• 56 939 zł w 2021 roku.
• 38 452 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polonia2go wyniosły 100 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 032 zł w 2022 roku
• 117 931 zł w 2021 roku
• 98 394 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2022 roku
• 207% w 2021 roku
• 256% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polonia2go wykazała przychody na poziomie 232 157 zł.
Organizacja zarobiła 11 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 459 zł w 2021 roku
• 120 zł w 2020 roku
Organizacja Polonia2go wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.