Organizacja Mat-pol osiągnęła 1 717 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 717 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 718 722 zł.
Strata netto wyniosła 1299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 717 423 zł w 2023 roku.
• 1 717 423 zł w 2022 roku.
• 1 892 453 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1299 zł w 2023 roku.
• -1299 zł w 2022 roku.
• 235 965 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mat-pol wynosi -0 tys. zł.
EBITDA Mat-pol wynosi 17 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mat-pol wynosi 1 369 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 293 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 369 967 zł w 2023 roku.
• 1 369 967 zł w 2022 roku.
• 2 431 486 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mat-pol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 854
zł.
Koszty operacyjne Mat-pol wyniosły 1 717 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 854 zł w 2023 roku
• 109 854 zł w 2022 roku
• 146 977 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mat-pol wyniosła 446 184 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 208 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 184 zł w 2023 roku.
• 446 184 zł w 2022 roku.
• 442 239 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mat-pol wyniosły 146 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 160 zł w 2023 roku
• 146 160 zł w 2022 roku
• 140 916 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mat-pol wykazała przychody na poziomie 1 717 423 zł.
Organizacja zarobiła -301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -332% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 998 zł w 2023 roku
• 998 zł w 2022 roku
• 25 346 zł w 2021 roku
Organizacja Mat-pol wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.