Organizacja Prime farm osiągnęła 25 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 401 zł. Pozostałe przychody to 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 303 zł.
Strata netto wyniosła 121 901 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 015 zł w 2024 roku.
• 92 609 zł w 2023 roku.
• 491 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 901 zł w 2024 roku.
• -81 652 zł w 2023 roku.
• 240 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prime farm wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Prime farm wynosi -51 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 001 zł w
2024 roku.
• -78 113 zł w
2023 roku.
• 249 749 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -51 001 zł w
2024 roku.
• -78 113 zł w
2023 roku.
• 249 749 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prime farm wynosi 16 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 62 537 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 676 zł w 2024 roku.
• 61 740 zł w 2023 roku.
• 1 287 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prime farm wynosi 2,16%. To oznacza, że firma ma szansę 2,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,16% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prime farm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 539
zł.
Koszty operacyjne Prime farm wyniosły 75 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 539 zł w 2024 roku
• 120 172 zł w 2023 roku
• 211 092 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prime farm wyniosła 547 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 547 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -456 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 547 170 zł w 2024 roku.
• 571 996 zł w 2023 roku.
• 554 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -209%.
Marża netto wyniosła -487%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prime farm wyniosły 1 003 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 003 491 zł w 2024 roku
• 906 416 zł w 2023 roku
• 801 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 183% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prime farm wykazała przychody na poziomie 25 015 zł.
Organizacja zarobiła -121 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Prime farm wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.