Organizacja Nie widząc przeszkód osiągnęła 120 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 826 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 420 zł.
Zysk netto wyniósł 2406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 826 zł w 2022 roku.
• 84 995 zł w 2021 roku.
• 99 071 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2406 zł w 2022 roku.
• 2489 zł w 2021 roku.
• 16 017 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nie widząc przeszkód wynosi 113 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 561 zł a 302 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 734 zł w 2022 roku.
• 88 376 zł w 2021 roku.
• 150 006 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nie widząc przeszkód wyniosła 41 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 222 zł w 2022 roku.
• 32 644 zł w 2021 roku.
• 34 640 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nie widząc przeszkód wyniosły 9807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9807 zł w 2022 roku
• 3634 zł w 2021 roku
• 8120 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nie widząc przeszkód wykazała przychody na poziomie 120 826 zł.
Organizacja zarobiła 2741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 335 zł w 2022 roku
• 246 zł w 2021 roku
• 1540 zł w 2020 roku
Organizacja Nie widząc przeszkód wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niesyczyński Piotr (33% udziałów)
• Ryszka Marcin (33% udziałów)
• Krzyszkowski Mateusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2016 do 08.11.2019:
• Mówiński Maciej (33% udziałów)
• Niesyczyński Piotr (33% udziałów)
• Magryś Przemysław (33% udziałów)