Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EU-ORIGIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617113 NIP
6783160495 REGON
364419932

Podsumowanie

aktywa

71 tys.

przychód

104 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

108 tys.

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PRZYSZŁOŚCI, 51

Kod pocztowy

30-237

Rejestracja

2016-05-11

Rozpoczęcie działalności

2016-05-11

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ TERMINOWYCH NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY ROK, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W TYM PRZEDMIOCIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eu-origin osiągnęła 103 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 103 791 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 94 099 zł.

Zysk netto wyniósł 9692 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -114 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 791 zł w 2023 roku.
• 118 730 zł w 2022 roku.
• 85 859 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9692 zł w 2023 roku.
• 25 557 zł w 2022 roku.
• -506 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

791109.34

-85740.42

715708.88

-11042.62

681257.31

-64496.85

505955.59

66909.18

85858.74

-506.27

118730.41

25556.65

103791.11

9691.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eu-origin wynosi 18 tys. zł.

EBITDA Eu-origin wynosi 18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 362 zł w 2023 roku.
• 36 756 zł w 2022 roku.
• 7484 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 362 zł w 2023 roku.
• 36 756 zł w 2022 roku.
• 7484 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eu-origin wynosi 107 962 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 259 478 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -69 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 962 zł w 2023 roku.
• 181 380 zł w 2022 roku.
• 57 239 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

527406.23

1977773.35

477139.25

1789272.2

454171.54

1703143.28

604940.45

1264888.98

57239.16

214646.85

181380.21

357793.1

107961.67

259477.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eu-origin wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6275 zł.

Koszty operacyjne Eu-origin wyniosły 85 429 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 442 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6275 zł w 2023 roku
• 5329 zł w 2022 roku
• 9957 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eu-origin wyniosła 71 415 zł.

ktywa trwałe to 325 zł.

ktywa obrotowe to 71 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 415 zł.

apitał (fundusz) własny to -91 921 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 336 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 415 zł w 2023 roku.
• 168 147 zł w 2022 roku.
• 76 259 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

188231.82

133379.48

81879.73

203984.4

76258.96

168147.09

71415.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

0.73

-0.09

-0.11

-0.08

0.09

-0.01

-0.02

-0.79

0.33

-0.08

-0.09

0.33

-0.53

0.15

0.13

-0.01

0.09

-0.01

0.15

-0.25

0.31

0.22

0.14

-0.11

0.18

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eu-origin wyniosły 163 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 415 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 229%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 336 zł w 2023 roku
• 269 760 zł w 2022 roku
• 203 428 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 229% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 267% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

188231.82

306264.38

1.63

133379.48

262454.66

1.97

81879.73

275451.76

3.36

203984.4

330647.25

1.62

76258.96

203428.08

2.67

168147.09

269759.56

1.6

71415.45

163336.02

2.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eu-origin wykazała przychody na poziomie 103 791 zł.

Organizacja zarobiła 9692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9692 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Eu-origin wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14458

0.55274

0.39759

0.88341

0.26984

0.26519

0.14097

0.86099

0.27273

0.53435

0.38545

0.88306

0.36408

0.34343

0.27778

0.52016

0.18182

0.55636

0.33916

0.916

0.31364

0.26341

0.08235

0.71937

0.65646

0.4965

0.41497

0.88764

0.71489

0.75799

0.87732

0.0696

0.30769

0.36897

0.28428

0.92164

0.29614

0.61261

0.30483

0.25092

0.56552

0.325

0.32069

0.875

0.82845

0.86957

0.77941

0.13504

0.47431

0.28279

0.20158

0.89113

0.67907

0.79426

0.73387

0.164

Powiązania

P MARTA - wspólnik

P ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2017

31.03.2017

T Tomasz

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

11.05.2016

17.02.2017

T Tomasz

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

17.02.2017

P Marta

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

11.05.2016

17.02.2017

P Marta

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

11.05.2016

17.02.2017

P Andrzej

Październik 1963

Osoba

wspólnik

24.11.2020

P Andrzej

Październik 1963

Osoba

wspólnik

17.02.2017

31.03.2017

P Andrzej

Październik 1963

Osoba

wspólnik

31.03.2017

24.11.2020

P Andrzej

Październik 1963

Osoba

wspólnik

31.03.2017

24.11.2020

D Monika

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

11.05.2016

31.03.2017

T Tomasz

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

11.05.2016

24.11.2020

P Marta

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

31.03.2017

P Andrzej

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

11.05.2016

31.03.2017

P Andrzej

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

31.03.2017

24.11.2020

D Monika

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Polak Andrzej posiada 825 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Polak Marta posiada 275 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2020 jest Polak Andrzej kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2017 do 24.11.2020 był Polak Andrzej kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 17.02.2017 do 31.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Traczyk Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do EU-ORIGIN

	Organizacja	Numer KRS
1	CHARGER SP. Z O.O.	0000636344
2	FABRYKA TRANSFORMATORÓW W NYSIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000285805
3	MYFEE SP. Z O.O.	0000877406
4	IDEAONE.PL SP. Z O.O.	0000475876
5	COMMSOFT SP. Z O.O.	0000908816
6	SIALT SP. Z O.O.	0000909361
7	ELPROZET SP. Z O.O.	0000653263
8	ELPROZET SP. Z O.O. ELPROZET W SP. K.	0000681348
9	HEMMS SP. Z O.O.	0000429319
10	MALCOME-SMART SP. Z O.O.	0000795024
11	ESBRO ECOLINE SP. Z O.O.	0000671407
12	SATCONTROL BUILDING SERVICE SP. Z O.O.	0000708026
13	INTERNET CARDIO SERVICES SP. Z O.O.	0000797171
14	SANANTON SP. Z O.O.	0000322110
15	LIVING EDGE SP. Z O.O.	0000786953
16	OROMED SP. Z O.O.	0000412185
17	ORION TEST SYSTEMS AND AUTOMATION POLSKA SP. Z O.O.	0000395797
18	KRK SYSTEMY KABLOWE SP. Z O.O.	0000664455
19	GRUPA X-AR SP. Z O.O.	0000727862
20	FOXTRONICS SP. Z O.O.	0000905860
21	GLINDEMANN OUTSOURCING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000310249
22	VERSATILEX SP. Z O.O.	0000569023
23	MECHATRONIKA.NET SP. Z O.O.	0000465982
24	BEEGRAPHENE SP. Z O.O.	0000863165
25	MARIANPROJEKT SP. Z O.O.	0000891721
26	CHECKER SMART SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000765230
27	HAPTOLOGY SP. Z O.O.	0000828879
28	AUTOMATION ANYWHERE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000695345
29	"MERKAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000188189
30	XAI SP. Z O.O.	0000956382

EU-ORIGIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617113 NIP 6783160495 REGON 364419932

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EU-ORIGIN

EU-ORIGIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617113 NIP
6783160495 REGON
364419932