ADPOL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000616499 NIP
6060096337 REGON
364385469

Podsumowanie

aktywa

903 tys.

przychód

921 tys.

zysk

741 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OBORNIKI

Adres

UL. BRZOZOWA, 11

Kod pocztowy

64-600

Rejestracja

2016-05-06

Rozpoczęcie działalności

2016-05-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adpol deweloper osiągnęła 921 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 921 296 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 180 122 zł.

Zysk netto wyniósł 741 174 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 153 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 921 298 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.
• 375 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 741 174 zł w 2023 roku.
• -10 249 zł w 2022 roku.
• -17 291 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-11461.75

1801.8

-346456.2

1.17

-131550.41

375.25

-17290.56

3.72

-10249.24

921297.72

741173.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adpol deweloper wynosi 3 750 768 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 171 874 zł a 10 376 434 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 750 768 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 250 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3750

20000

0.67

2.5

1201.2

4504.5

0.78

2.92

250.17

938.13

2.48

9.3

171874.26

3750768.1

10376433.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adpol deweloper wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
• 3,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adpol deweloper wyniosły 82 594 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adpol deweloper wyniosła 902 737 zł.

ktywa obrotowe to 902 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 737 zł.

apitał (fundusz) własny to 229 166 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 571 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 902 737 zł w 2023 roku.
• 81 055 zł w 2022 roku.
• 86 550 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

78538.25

123788.52

97009.34

86550.03

81055.36

902737.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 323%.

Marża operacyjna wyniosła 91%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1459

1.7738

-11461.75

-2.7988

0.9817

-192.2834

-1.3561

0.2715

-112436.2479

-0.1998

0.0345

-46.0774

-0.1264

0.02

-2755.172

0.821

3.2342

0.9104

0.8045

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adpol deweloper wyniosły 673 571 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 571 zł w 2023 roku
• 593 064 zł w 2022 roku
• 588 309 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 732% w 2022 roku
• 680% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

78538.25

85000

1.0823

123788.52

476706.47

3.851

97009.34

581477.7

5.994

86550.03

588308.95

6.7973

81055.36

593063.52

7.3168

902737.06

673571.38

0.7461

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adpol deweloper wykazała przychody na poziomie 921 298 zł.

Organizacja zarobiła 763 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 741 174 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 285 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

22285

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adpol deweloper wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.344733773804897

0.00306278713629403

0.1941370607649

0.00171037628278221

0.396861239697414

0.26647564469914

0.198472028259262

0.325748399377055

0.380142892338014

0.819831868551777

0.0255871446229913

0.0249626916293583

0.151512287334594

0.951418167880414

0.0407114927547343

0.363981272198902

0.403493985135239

0.946799155821315

0.0627904340927122

0.0581453012645673

0.020189713688974

0.879073454289237

0.0809211916332136

0.31577781060718

0.388443130630631

0.963804232371926

0.00449743750653697

0.00434236087304308

0.03707301278938

0.63031045751634

0.1864

0.344542485930661

0.347058431607702

0.969159657497916

0.0827425463727299

0.0690633869441816

0.118818578085074

0.448753882281645

0.243135935397039

0.290541485938156

0.304309823169502

0.971304219533786

0.0469523009427798

0.0419432709716355

0.15459007985933

0.413973734690866

0.872476089266737

0.587312299645689

0.502776870303822

0.623613445378151

0.976503467549943

0.985334962781913

0.975010447137484

0.981024349286314

0.767902983092857

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2016

24.08.2018

A Szymon

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

24.08.2018

A Szymon

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

06.05.2016

24.08.2018

A********* P****

Osoba

wspólnik

24.08.2018

A********* P****

Osoba

wspólnik

24.08.2018

A Bartosz

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

06.05.2016

31.12.2024

A Piotr

Maj 1984

Osoba

likwidator

31.12.2024

A Piotr

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Adaszewski Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Adaszewski Bartosz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Adaszewski Szymon posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2018 jest A********* P**** kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2016 do 24.08.2018 był A********* P**** kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do ADPOL DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "SPOGO" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000194152
2	BUDIPOL GROUP SP. Z O.O.	0000933682
3	NOVA INVEST SP. Z O.O.	0001063374
4	BORYSVASYLIEVBUD SP. Z O.O.	0000770640
5	ORTON POLSKA SP. Z O.O.	0000535462
6	DREDBUD SP. Z O.O.	0000885870
7	BUDPARK SP. Z O.O.	0000798820
8	JAŚMINOWA SP. Z O.O.	0000928068
9	JAR-KOP SP. Z O.O.	0000622980
10	GZ-ENERGY SP. Z O.O.	0000652310
11	USO POLAND GROUP SP. Z O.O.	0000643619
12	WA-KU SP. Z O.O.	0000704300
13	MES GROUP SP. Z O.O.	0000939564
14	DOMREX SP. Z O.O. SP. K.	0000674928
15	HP HOLDING SP. Z O.O.	0000943441
16	BUDOGAZ SP. Z O.O.	0000041073
17	BATOMI SP. Z O.O.	0000672999
18	PERFECT HOME GRZEŚKOWIAK, SZAFRANIAK SP. Z O.O.	0000890328
19	P.P.H.U. WŁODARCZYK SP. Z O.O.	0000981036
20	MASTER SP. Z O.O.	0000992514
21	TERMO-INSTAL SP. Z O.O.	0000999218
22	2XL SP. Z O.O.	0000719100
23	GEFOR GROUP SP. Z O.O.	0000922036
24	ELITZ SP. Z O.O.	0000868294
25	IRON CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000904880
26	SUNBUD GROUP SP. Z O.O.	0000934715
27	BELSTROJ BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000915517
28	ANTAN-GROUP SP. Z O.O.	0000912815
29	LUBUD SP. Z O.O.	0000910180
30	EKOTECH SP. Z O.O.	0000786475

ADPOL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS 0000616499 NIP 6060096337 REGON 364385469

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADPOL DEWELOPER

ADPOL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000616499 NIP
6060096337 REGON
364385469