Organizacja Wi inwestycje rolne 23 osiągnęła 2 316 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 157 zł. Pozostałe przychody to 2 240 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 405 200 zł.
Strata netto wyniosła 329 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 383 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 316 850 zł w 2022 roku.
• 94 876 zł w 2021 roku.
• 249 843 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -329 043 zł w 2022 roku.
• 63 080 zł w 2021 roku.
• 104 337 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wi inwestycje rolne 23 wynosi 2 669 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 002 242 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 669 987 zł w 2022 roku.
• 1 687 775 zł w 2021 roku.
• 1 908 802 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wi inwestycje rolne 23 wyniosła 1 500 643 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 471 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 500 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 500 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -510 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 500 643 zł w 2022 roku.
• 2 418 980 zł w 2021 roku.
• 2 277 794 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wi inwestycje rolne 23 wyniosły 82 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 500 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 zł w 2022 roku
• 589 376 zł w 2021 roku
• 511 271 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wi inwestycje rolne 23 wykazała przychody na poziomie 2 316 850 zł.
Organizacja zarobiła -321 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -329 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7616 zł w 2022 roku
• 3630 zł w 2021 roku
• 13 950 zł w 2020 roku
Organizacja Wi inwestycje rolne 23 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rolna 2
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.03.2023 jest
Rolna 2
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2016 do 02.03.2023
był Ir Agronom
kontrolując 100% udziałów.