Integracja urządzeń automatyki w budynkach mieszkalnych i biurowych.
Produkcja innowacyjnych akcesoriów do systemów smart home.
Zgodność produktów z normami CE i wysoka jakość wykonania.
Szybkie prototypowanie dostosowane do potrzeb klientów.
Poprawa komfortu użytkowania zaawansowanych systemów automatyzacji.
Eutonomy to firma specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań do automatyzacji budynków, oferująca innowacyjne produkty, które przekształcają zwykłe domy i biura w inteligentne przestrzenie. Współpracując z wiodącym producentem domowej automatyzacji FIBARO, Eutonomy łączy elektronikę, programowanie oraz mechaniczną konstrukcję, tworząc unikalne rozwiązania dla klientów. Kluczowe produkty to euLINK, euFRAME oraz euFIX, które umożliwiają integrację różnych urządzeń smart oraz ich łatwe sterowanie. Dzięki systemowi Eutonomy, klienci mają możliwość szybkiej adaptacji do wymagań nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych i roboczych, dbając przy tym o komfort użytkowników.
Eutonomy kładzie szczególny nacisk na design, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo swoich produktów, które są zgodne z normami CE. Wyjątkowym atutem firmy jest możliwość szybkiego prototypowania, co pozwala na błyskawiczne odpowiadanie na potrzeby rynku. Dzięki doświadczeniu polskich inżynierów, Eutonomy zmienia standardy automatyki domowej, oferując rozwiązania, które poprawiają jakość życia użytkowników, a także ułatwiają integratorom dostarczanie wygodnych rozwiązań dla końcowych klientów. Eutonomy ma na celu podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni takich jak hotele, sale konferencyjne oraz biura poprzez innowacyjne podejście do inteligentnych systemów zarządzania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eutonomy osiągnęła 560 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 560 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 423 714 zł.
Zysk netto wyniósł 136 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 192 zł w 2023 roku.
• 637 865 zł w 2022 roku.
• 573 872 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 478 zł w 2023 roku.
• 113 671 zł w 2022 roku.
• 10 943 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eutonomy wynosi 161 tys. zł.
EBITDA Eutonomy wynosi 172 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 703 zł w
2023 roku.
• 133 255 zł w
2022 roku.
• 40 734 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 172 139 zł w
2023 roku.
• 144 913 zł w
2022 roku.
• 52 859 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eutonomy wynosi 1 149 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
230 328 zł a 1 910 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 149 700 zł w 2023 roku.
• 1 031 832 zł w 2022 roku.
• 503 651 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eutonomy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eutonomy wyniosły 399 489
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1781 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eutonomy wyniosła 522 170 zł.
a
ktywa trwałe to 10 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 511 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 522 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 522 170 zł w 2023 roku.
• 559 849 zł w 2022 roku.
• 560 218 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eutonomy wyniosły 215 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 522 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 065 zł w 2023 roku
• 357 311 zł w 2022 roku
• 457 155 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eutonomy wykazała przychody na poziomie 560 192 zł.
Organizacja zarobiła 150 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 661 zł w 2023 roku
• 11 039 zł w 2022 roku
• 3344 zł w 2021 roku
Organizacja Eutonomy wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki