Organizacja Metapolonia osiągnęła 106 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 152 zł.
Zysk netto wyniósł 86 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 471 zł w 2021 roku.
• 104 213 zł w 2020 roku.
• 104 671 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 319 zł w 2021 roku.
• 10 794 zł w 2020 roku.
• -22 747 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metapolonia wynosi 450 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 798 zł a 1 208 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 450 054 zł w 2021 roku.
• 112 650 zł w 2020 roku.
• 69 781 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metapolonia wyniosła 3 142 048 zł.
a
ktywa trwałe to 3 104 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 142 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 096 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 142 048 zł w 2021 roku.
• 3 087 948 zł w 2020 roku.
• 2 448 877 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 192%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 304.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metapolonia wyniosły 3 096 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 142 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 096 985 zł w 2021 roku
• 3 129 203 zł w 2020 roku
• 2 500 926 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
• 102% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metapolonia wykazała przychody na poziomie 106 471 zł.
Organizacja zarobiła 94 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8575 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Metapolonia wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.00005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozawski Paweł
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2018 jest
Kozawski Paweł
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2018 do 30.11.2018
był Polovynko Oleh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.06.2018 do 06.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Kozawski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.