AGRO 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000614654

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

40 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JANIKOWO

Adres

UL. GNIEŹNIEŃSKA, 26

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro 3 osiągnęła 40 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 40 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły -23 951 zł.

Zysk netto wyniósł 23 951 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 951 zł w 2023 roku.
• -14 824 zł w 2022 roku.
• -11 501 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-4305.42

0

-6025.2

17600.49

8596.97

0

-10552.7

0

-11501.42

0

-14824.46

40000

23950.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro 3 wynosi 6 348 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 000 zł a 33 205 873 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 348 570 zł w 2023 roku.
• 6 208 138 zł w 2022 roku.
• 6 219 257 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6233868.37

33247297.96

0

6229349.47

33223197.16

26400.74

6281918.74

33257585.04

0

6227882.67

33215374.24

0

6219256.61

33169368.56

0

6208138.26

33110070.72

60000

6348570.18

33205873.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro 3 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3360 zł.

Koszty operacyjne Agro 3 wyniosły 13 295 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 435 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3360 zł w 2023 roku
• 3360 zł w 2022 roku
• 3000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro 3 wyniosła 8 341 490 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 314 514 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 341 490 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 301 468 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 022 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 341 490 zł w 2023 roku.
• 8 314 785 zł w 2022 roku.
• 8 316 716 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8324715.3

8319011.3

8328626.99

8318451.39

8316716.44

8314784.89

8341490.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża netto wyniosła 60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.49

0

0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro 3 wyniosły 40 022 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 341 490 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 022 zł w 2023 roku
• 37 267 zł w 2022 roku
• 24 374 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8324715.3

12890.81

0

8319011.3

13212.01

0

8328626.99

14230.73

0

8318451.39

14607.83

0

8316716.44

24374.3

0

8314784.89

37267.21

0

8341490.09

40021.83

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro 3 wykazała przychody na poziomie 40 000 zł.

Organizacja zarobiła 23 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 951 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro 3 wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24616

0.00281

0.73264

0.00186

0.28499

0.23285

0

0.24903

0.00134

0.74029

0.00133

0.29982

0.23629

0

0.48664

0.21794

0.73763

0.00137

0.88351

0.30244

0.24067

0

0.20291

0.00274

0.72563

0.00137

0.24728

0.18801

0

0.16262

0.00227

0.71454

0.00185

0.22943

0.18097

0

0.16415

0.00092

0.68149

0.00139

0.23102

0.19026

0

0.4761

0.21776

0.66876

0.0005

0.90998

0.29475

0.23835

0

Powiązania

FARM 3 - powiązanie zwrotne

Z JAKUB - reprezentacja

IPOPEMA 89 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

13.07.2016

O Marcin

Maj 1976

Osoba

wspólnik

13.07.2016

07.06.2017

Energia Active

Organizacja

wspólnik

07.06.2017

Ipopema 89 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

reprezentacja

22.04.2016

22.11.2019

O Marcin

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

22.11.2019

Z Jakub

Marzec 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

28.07.2016

Farm 3

Organizacja

Udziałowcy

Ipopema 89 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2017 jest Ipopema 89 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2016 do 07.06.2017 był Energia Active kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.04.2016 do 13.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Olszewski Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGRO 3

	Organizacja	Numer KRS
1	KONIMPEX-INVEST PROJEKT 5 SP. Z O.O.	0000845427
2	GOSPODARSTWO ROLNE GUJA SP. Z O.O.	0000608846
3	GOSPODARSTWO ROLNE WRONÓW SP. Z O.O.	0000548189
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGROSAM" SP. Z O.O.	0000460347
5	AGRO-MĄTAWY SP. Z O.O.	0000615584
6	PLONEX SP. Z O.O.	0000140878
7	ROL-TRUMIEJE SP. Z O.O.	0000328241
8	CERERA SP. Z O.O.	0000115720
9	MOELGAARD 1 SP. Z O.O.	0000295852
10	DEKA TRADE AGRO SP. Z O.O.	0000584911
11	AGRO 4 SP. Z O.O.	0000614604
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG ROL - MI - GO	0000114986
13	GOSPODARSTWO ROLNE CHWALISZEWO SP. Z O.O.	0000162695
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE	0000202986
15	AGRIBURG SP. Z O.O.	0000293403
16	AGROTECH CIEPŁOWODY SP. Z O.O.	0000365116
17	SOBIERADZ SP. Z O.O.	0000255936
18	WIMAX ACKER DEUT-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000435295
19	CHAŁAWY SP. Z O.O.	0000317194
20	FALCON 4 SP. Z O.O.	0000930622
21	AGROSIECHNICE SP. Z O.O.	0000433678
22	GOSPODARSTWO ROLNE BOLESZEWO SP. Z O.O.	0000164316
23	PROSPER SP. Z O.O.	0000395036
24	WKM AGRO SP. Z O.O.	0000167280
25	AGRO-GRUPA SP. Z O.O.	0000433281
26	ZIEMROL SP. Z O.O.	0000119200
27	KMPC SP. Z O.O.	0000328260
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA TRACHY	0000153679
29	KLEWIROL SP. Z O.O.	0000026584
30	AGROMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000407827

AGRO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614654 NIP 7773261752 REGON 364268806

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO 3

AGRO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614654 NIP
7773261752 REGON
364268806