DONSKINALI to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach szklarskich na polskim rynku. Ich oferta obejmuje produkcję hartowanych paneli szklanych do kuchni, luster oraz kabin prysznicowych na wymiar. Dzięki zaawansowanej technologii, firma oferuje możliwość druku UV na szkle w jakości 4K, co pozwala na uzyskanie wyjątkowych i trwałych wzorów. Co więcej, DONSKINALI jako jedyna firma na rynku produkuje panele z grafiką podświetlaną równomiernie od tyłu, co daje efekt przypominający ekran telewizora.Klienci mogą skorzystać z autorskiej kolekcji wzorów, które można dowolnie konfigurować i wizualizować online. Propozycja obejmuje również balustrady szklane montowane na wymiar. Firma kładzie szczególny nacisk na komfort klienta, oferując elastyczne godziny montażu dostosowane do potrzeb klienta, nawet w późnych godzinach wieczornych.Nie bez znaczenia są również promocje, takie jak zniżki na panele szklane podczas Black Friday czy dodatki do zamówień, jak szklana podstawka pod gorące naczynia lub powłoka na szkło 'Easy Clean'. Klienci doceniają miłą i profesjonalną obsługę na każdym etapie realizacji projektu oraz wysoką jakość wykonania. DONSKINALI zdobyło zaufanie ponad 4,900 zadowolonych klientów, działając na rynku od ponad sześciu lat.Ich usługi obejmują nie tylko produkcję, ale również pomiar, projektowanie i montaż, zapewniając kompleksową obsługę od początku do końca. Klienci mogą łatwo obliczyć cenę paneli szklanych online, a firma oferuje również profesjonalne doradztwo oraz szybką reakcję na zgłoszenia klientów. Celem DONSKINALI jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, co znajduje odzwierciedlenie w licznych pozytywnych opiniach od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Donskinali osiągnęła 1 540 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 540 805 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 464 759 zł.
Zysk netto wyniósł 76 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 540 807 zł w 2023 roku.
• 1 360 020 zł w 2022 roku.
• 1 341 381 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 046 zł w 2023 roku.
• -160 804 zł w 2022 roku.
• 19 360 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Donskinali wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Donskinali wynosi 121 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 859 zł w
2023 roku.
• -144 764 zł w
2022 roku.
• 25 278 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 543 zł w
2023 roku.
• -100 548 zł w
2022 roku.
• 78 441 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donskinali wynosi 1 490 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 296 zł a 3 852 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 490 685 zł w 2023 roku.
• 1 008 941 zł w 2022 roku.
• 1 194 559 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donskinali wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 487 223
zł.
Koszty operacyjne Donskinali wyniosły 1 443 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 487 223 zł w 2023 roku
• 553 209 zł w 2022 roku
• 477 719 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donskinali wyniosła 440 180 zł.
a
ktywa trwałe to 69 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 370 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 180 zł w 2023 roku.
• 550 763 zł w 2022 roku.
• 373 270 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donskinali wyniosły 227 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 786 zł w 2023 roku
• 414 414 zł w 2022 roku
• 76 118 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donskinali wykazała przychody na poziomie 1 540 807 zł.
Organizacja zarobiła 76 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6059 zł w 2021 roku