Organizacja Kzf engineering osiągnęła 4180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1796 zł.
Zysk netto wyniósł 2384 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4180 zł w 2019 roku.
• 10 967 zł w 2018 roku.
• 12 060 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2384 zł w 2019 roku.
• -13 507 zł w 2018 roku.
• -7825 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kzf engineering wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Kzf engineering wynosi 3 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2740 zł w
2019 roku.
• -13 507 zł w
2018 roku.
• -7828 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kzf engineering wynosi 12 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 321 zł w 2019 roku.
• 7311 zł w 2018 roku.
• 8040 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kzf engineering wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
• 0,01% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kzf engineering wyniosły 1440
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 16 559 zł w 2018 roku
• 12 067 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
30.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2019 roku
•
68% w 2018 roku
•
61% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kzf engineering wyniosła 2271 zł.
a
ktywa obrotowe to 2271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2271 zł w 2019 roku.
• 2325 zł w 2018 roku.
• 3394 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 105%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 167.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kzf engineering wyniosły 30 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,321%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 000 zł w 2019 roku
• 32 438 zł w 2018 roku
• 20 000 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1321% w 2019 roku
• 1395% w 2018 roku
• 589% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kzf engineering wykazała przychody na poziomie 4180 zł.
Organizacja zarobiła 2384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Kzf engineering wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fitsak Pavlo
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Fitsak Tetiana
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2020 jest
Fitsak Pavlo
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2016 do 06.02.2020
był Uhera Serhii
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 13.05.2016 do 14.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Melnyk Oleksandr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.