Organizacja "doctor gun osiągnęła 1 285 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 285 984 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 394 791 zł.
Strata netto wyniosła 108 807 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -55 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 285 987 zł w 2021 roku.
• 1 271 755 zł w 2020 roku.
• 832 846 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 807 zł w 2021 roku.
• 22 752 zł w 2020 roku.
• 16 551 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "doctor gun wynosi 857 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 214 968 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 857 325 zł w 2021 roku.
• 977 999 zł w 2020 roku.
• 643 526 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "doctor gun wyniosła 1 733 823 zł.
a
ktywa trwałe to 138 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 517 559 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 78 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 733 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -56 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 790 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 733 823 zł w 2021 roku.
• 1 523 478 zł w 2020 roku.
• 1 440 204 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 192%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "doctor gun wyniosły 1 790 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 733 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 790 423 zł w 2021 roku
• 1 471 271 zł w 2020 roku
• 1 410 749 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
• 98% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "doctor gun wykazała przychody na poziomie 1 285 987 zł.
Organizacja zarobiła -108 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "doctor gun wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.