Organizacja Warmińsko - mazurskie źródła energii odnawialnej osiągnęła 7560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5560 zł. Pozostałe przychody to 2000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 598 zł.
Strata netto wyniosła 41 038 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -125 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7560 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
• 172 479 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 038 zł w 2021 roku.
• -65 529 zł w 2020 roku.
• 74 939 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmińsko - mazurskie źródła energii odnawialnej wynosi 6499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 899 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -150 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6499 zł w 2021 roku.
• 35 571 zł w 2020 roku.
• 496 126 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmińsko - mazurskie źródła energii odnawialnej wyniosła 7932 zł.
a
ktywa obrotowe to 7932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5986 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7932 zł w 2021 roku.
• 51 296 zł w 2020 roku.
• 117 966 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -517%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,109%.
Marża operacyjna wyniosła -674%.
Marża netto wyniosła -543%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -545.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -171.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -138.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmińsko - mazurskie źródła energii odnawialnej wyniosły 5986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5986 zł w 2021 roku
• 8312 zł w 2020 roku
• 9453 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
• 8% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmińsko - mazurskie źródła energii odnawialnej wykazała przychody na poziomie 7560 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 7581 zł w 2019 roku
Organizacja Warmińsko - mazurskie źródła energii odnawialnej wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.00004%.