Organizacja Arminius osiągnęła 445 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 783 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 394 996 zł.
Zysk netto wyniósł 50 787 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -295 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 445 783 zł w 2020 roku.
• 994 725 zł w 2019 roku.
• 1 436 895 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 787 zł w 2020 roku.
• 37 942 zł w 2019 roku.
• 414 986 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arminius wynosi 888 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 204 zł a 2 070 419 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 888 542 zł w 2020 roku.
• 1 165 030 zł w 2019 roku.
• 2 939 533 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arminius wyniosła 727 412 zł.
a
ktywa trwałe to 44 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 682 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 727 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 517 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 727 412 zł w 2020 roku.
• 786 064 zł w 2019 roku.
• 749 865 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 205.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arminius wyniosły 209 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 727 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 807 zł w 2020 roku
• 319 247 zł w 2019 roku
• 320 989 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2020 roku
• 41% w 2019 roku
• 43% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arminius wykazała przychody na poziomie 445 783 zł.
Organizacja zarobiła 52 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1776 zł w 2020 roku
• 6307 zł w 2019 roku
• 77 237 zł w 2018 roku
Organizacja Arminius wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Okunchak Vasyl
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2021 jest
Okunchak Vasyl
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2016 do 01.09.2021:
• Niemiec Przemysław (50% udziałów)
• Kwapich Zbigniew (50% udziałów)