Organizacja Ka-rol osiągnęła 89 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 740 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 069 zł.
Zysk netto wyniósł 65 671 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -205 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 740 zł w 2022 roku.
• 1 024 770 zł w 2021 roku.
• 1 125 955 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 671 zł w 2022 roku.
• -54 539 zł w 2021 roku.
• 22 758 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ka-rol wynosi 351 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 982 zł a 919 400 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 351 494 zł w 2022 roku.
• 797 908 zł w 2021 roku.
• 997 299 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ka-rol wyniosła 38 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 642 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 642 zł w 2022 roku.
• 346 498 zł w 2021 roku.
• 210 243 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 170%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 642 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 193 527 zł w 2021 roku
• 2733 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ka-rol wykazała przychody na poziomie 89 740 zł.
Organizacja zarobiła 65 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ka-rol wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.