Organizacja Sistema europe osiągnęła 4555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4342 zł.
Zysk netto wyniósł 213 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -836 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4555 zł w 2021 roku.
• 20 244 zł w 2020 roku.
• 275 706 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 zł w 2021 roku.
• 1383 zł w 2020 roku.
• 41 155 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sistema europe wynosi 3888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 388 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -557 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3888 zł w 2021 roku.
• 35 474 zł w 2020 roku.
• 348 425 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sistema europe wyniosła 1377 zł.
a
ktywa obrotowe to 1377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 844 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 845 500 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1377 zł w 2021 roku.
• 23 344 zł w 2020 roku.
• 22 130 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 479.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sistema europe wyniosły 2 845 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206,592%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 845 500 zł w 2021 roku
• 1415 zł w 2020 roku
• 1 456 584 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40823.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 206592% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
• 6582% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sistema europe wykazała przychody na poziomie 4555 zł.
Organizacja zarobiła 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 zł w 2021 roku
• 870 zł w 2020 roku
• 3158 zł w 2019 roku
Organizacja Sistema europe wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 100% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.000009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krupa Sebastian
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.05.2017 jest
Krupa Sebastian
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2016 do 15.05.2017
był Jędryka Kamil
kontrolując 95% udziałów.