Firma Mentor Development specjalizuje się w świadczeniu usług budowlanychskierowanych głównie do sektora przemysłowego. Znana ze swojej wszechstronności, firma realizuje kompleksowe projekty budowlane, koncentrując się na budowie nowych obiektów przemysłowych, biurowych oraz usługowych. Różnorodność oferty obejmuje również adaptacje istniejących budowli oraz wykonawstwo prac remontowych. Mentor Development wyróżnia się także usługami rozbiórkowymi, w tym z zastosowaniem technik wybuchowych, oraz szerokim zakresem prac ziemnych.
Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów firma zapewnia wysoką jakość realizacji, kulturę współpracy oraz kompetentne wsparcie techniczne. Współpraca z Mentor Development opiera się na elastyczności i dostosowywaniu się do potrzeb klienta, co sprawia, że projekty realizowane są terminowo i zgodnie z wymaganiami inwestora. Zaangażowanie w dostarczenie atrakcyjnych warunków cenowych łączy się z gwarancją profesjonalizmu i precyzyjnego wykonania robót budowlanych.
W skrócie
Specjalizacja w budownictwie przemysłowym, biurowym i usługowym
Realizacja kompleksowych projektów budowlanych i remontowych
Usługi rozbiórkowe przy zastosowaniu materiałów wybuchowych
Prace ziemne oraz adaptacje istniejących budynków
Elastyczne podejście do potrzeb klientów i terminowa realizacja
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mentor development osiągnęła 5 187 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 187 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 229 793 zł.
Zysk netto wyniósł 957 231 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 030 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 187 024 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 957 231 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mentor development wynosi 8 020 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
733 274 zł a 13 401 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 597 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 020 212 zł w 2022 roku.
• 351 zł w 2021 roku.
• 351 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentor development wyniosła 1 956 381 zł.
a
ktywa trwałe to 103 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 852 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 956 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 977 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 978 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 956 381 zł w 2022 roku.
• 1305 zł w 2021 roku.
• 1305 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mentor development wyniosły 978 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 956 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 978 682 zł w 2022 roku
• 837 zł w 2021 roku
• 837 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mentor development wykazała przychody na poziomie 5 187 024 zł.
Organizacja zarobiła 1 052 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 957 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 499 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mentor development wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.